谯城区人民法院2021年部门预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416020031651698/202103-00002	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	谯城区财政局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	谯城区人民法院2021年部门预算	文号：	无
发文日期：	2021-03-16	发布日期：	2021-03-16

索引号：	113416020031651698/202103-00002
组配分类：	部门预算情况
发布机构：	谯城区财政局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	谯城区人民法院2021年部门预算
文号：	无
发文日期：	2021-03-16
发布日期：	2021-03-16

谯城区人民法院2021年部门预算

发布时间：2021-03-16 15:23 信息来源：谯城区财政局浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区人民法院2021年部门预算

2021 年 3 月

目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2021年主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.谯城区人民法院2021 年收支总表

2.谯城区人民法院 2021 年收入总表

3.谯城区人民法院 2021 年支出总表

4.谯城区人民法院 2021 年财政拨款收支总表

5.谯城区人民法院2021 年一般公共预算支出表

6.谯城区人民法院 2021 年一般公共预算基本支出表

7.谯城区人民法院 2021 年政府性基金预算支出表

8.谯城区人民法院 2021 年国有资本经营预算支出表

9.谯城区人民法院 2021 年项目支出表

10.谯城区人民法院2021 年政府采购支出表

11.谯城区人民法院2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于 2021 年收支总表的说明

2.关于 2021 年收入总表的说明

3.关于 2021 年支出总表的说明

4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2021 年项目支出表的说明

10.关于 2021 年政府采购支出表的说明

11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

谯城区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
    （二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。
    （三）执行法院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。
    （四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理。

（五）指导法院机关及人民法庭开展思想政治、教育培训和队伍建设工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（六）管理区法院有关经费和物资装备。

（七）管理区法院的行政、后勤保障等工作。

（八）负责区法院的纪检、监察工作。

（九）监督、指导人民法庭的审判工作。

（十）开展司法技术鉴定等工作。

（十一）承办其他应由区法院负责的工作。

二、部门概况及预算单位构成

谯城区人民法院为全额拨款行政单位，谯城区法院现有政法专项编制166人，目前在职157人，退休人员60人。内设机构12个，7个派出法庭，分别为：综合办公室、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭（环境资源审判庭）、民事审判二庭、民事审判三庭、立案庭（诉讼服务中心）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（执行庭）、司法警察大队、十八里人民法庭、十九里人民法庭、五马人民法庭、古井人民法庭、古城人民法庭、双沟人民法庭、亳州经济开发区人民法庭（在建，尚未启用）。
我院国有资产占有情况：法院主办公楼及十八里人民法庭、十九里人民法庭、五马人民法庭、古井人民法庭、古城人民法庭均无国有资产产权登记，亳州市双沟人民法庭国有资产产权登记。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区人民法院2021 年度部门预算包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区人民法院	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

2021年度主要工作任务是:深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，紧紧围绕全区工作大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，不断强化审判执行工作，进一步加强队伍建设，奋力开创新时代人民法院工作新局面，为谯城经济社会发展提供更加有力的司法保障。

一是坚持党的绝对领导，夯实政治建院根基。继续把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育作为法院首要政治任务来抓，深入学习领会、全面准确把握精神实质，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平法治思想，积极运用学习成果指导实践推动工作。坚持党对法院工作的绝对领导，确保法院工作始终沿着正确方向前进。忠实履行宪法法律赋予的神圣职责，坚持司法为民、公正司法，为构建新发展格局提供司法服务。

二是忠实履行审判职能，提高服务大局质量。切实围绕全区中心工作依法履行职责，肩负起促发展、保平安的政治责任，继续推进扫黑除恶专项斗争，依法严惩严重刑事犯罪；参与市域社会治理现代化，以防控化解各类风险为着力点，积极融入基层社会治理，更好地满足人民群众多元司法需求，推动诉源治理取得实效；依法审理民商事案件，加强行政审判工作，进一步巩固“切实解决执行难”长效机制建设，为优化我区营商环境，努力建设更高水平的平安谯城、法治谯城贡献力量。

三是加强智慧法院建设，提升审判工作质效。深入推进智慧法院建设，加快在建诉讼服务中心项目和基层法庭建设，完善信息化基础设施。着力实现立案方式、信息查询、服务措施及司法公开信息化，为人民群众提供零障碍、低成本、高效率的司法服务；持续加大智慧审判投入，积极探索互联网司法模式，加强审判管理和服务平台信息化深度应用，实现全流程网上办案，推动审判体系和审判能力现代化，全面提升审判执行工作质效，不断彰显司法公信力，实现法院工作高质量、高定位开展。

四是强化司法作风建设，锻炼过硬法院队伍。进一步加强党风廉政建设，坚持从严治党、从严治院、从严管理，构建纵向到底、横向到边的责任落实体系。持之以恒加强司法作风建设，大力开展队伍教育整顿，着力解决司法行为不严不实、执法办案消极懈怠等突出问题，坚决惩处滥用职权、以案谋私等违纪违法行为。加快推进队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造一支党和人民放心的法院队伍。

第二部分 2021年部门预算表

预算公开表1
2021年部门收支预算总表
部门名称:谯城区法院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	4,936.70	一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、国有资本经营预算收入		三、国防
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	4,459.87
五、其他收入		五、教育
事业收入		六、科学技术
经营收入		七、文化体育与传媒
上级补助收入		八、社会保障和就业	189.25
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康	113.27
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	174.31
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出

本年收入合计	4,936.70	本年支出合计	4,936.70

上年结余收入		结转下年


收入总计	4,936.70	支出总计	4,936.70

预算公开表2
2021年部门收入预算总表
部门名称：谯城区法院												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	4,936.70		4,936.70
204	公共安全支出	4,459.87		4,459.87
20405	法院	4,459.87		4,459.87
2040501	行政运行（法院）	2,320.47		2,320.47
2040504	案件审判	444.00		444.00
2040506	“两庭”建设	500.00		500.00
2040599	其他法院支出	1,195.40		1,195.40
208	社会保障和就业支出	189.25		189.25
20805	行政事业单位养老支出	189.25		189.25
2080501	行政单位离退休	3.32		3.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.93		185.93
210	卫生健康支出	113.27		113.27
21011	行政事业单位医疗	113.27		113.27
2101101	行政单位医疗	110.94		110.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32		2.32
221	住房保障支出	174.31		174.31
22102	住房改革支出	174.31		174.31
2210201	住房公积金	139.45		139.45
2210202	提租补贴	34.86		34.86

预算公开表3
2021年部门支出预算总表
部门名称：谯城区法院				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,936.70	2,797.30	2,139.40
204	公共安全支出	4,459.87	2,320.47	2,139.40
20405	法院	4,459.87	2,320.47	2,139.40
2040501	行政运行（法院）	2,320.47	2,320.47
2040504	案件审判	444.00		444.00
2040506	“两庭”建设	500.00		500.00
2040599	其他法院支出	1,195.40		1,195.40
208	社会保障和就业支出	189.25	189.25
20805	行政事业单位养老支出	189.25	189.25
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.93	185.93
210	卫生健康支出	113.27	113.27
21011	行政事业单位医疗	113.27	113.27
2101101	行政单位医疗	110.94	110.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32
221	住房保障支出	174.31	174.31
22102	住房改革支出	174.31	174.31
2210201	住房公积金	139.45	139.45
2210202	提租补贴	34.86	34.86

预算公开表4
2021年部门财政拨款收支预算总表
部门名称：谯城区法院					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	4,936.70	4,936.70
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防
		（四）公共安全	4,459.87	4,459.87
二、本年收入	4,936.70	（五）教育
（一）一般公共预算拨款	4,936.70	（六）科学技术
经常收入预算拨款	4,936.70	（七）文化体育与传媒
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业	189.25	189.25
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康	113.27	113.27
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	174.31	174.31
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十四）灾害防治与应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出
		二、结转下年


收入总计	4,936.70	支出总计	4,936.70	4,936.70

预算公开表5
2021年部门一般公共预算支出预算表
部门名称：谯城区法院				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,936.70	2,797.30	2,139.40
204	公共安全支出	4,459.87	2,320.47	2,139.40
20405	法院	4,459.87	2,320.47	2,139.40
2040501	行政运行（法院）	2,320.47	2,320.47
2040504	案件审判	444.00		444.00
2040506	“两庭”建设	500.00		500.00
2040599	其他法院支出	1,195.40		1,195.40
208	社会保障和就业支出	189.25	189.25
20805	行政事业单位养老支出	189.25	189.25
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.93	185.93
210	卫生健康支出	113.27	113.27
21011	行政事业单位医疗	113.27	113.27
2101101	行政单位医疗	110.94	110.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32
221	住房保障支出	174.31	174.31
22102	住房改革支出	174.31	174.31
2210201	住房公积金	139.45	139.45
2210202	提租补贴	34.86	34.86

预算公开表6
2021年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：谯城区法院		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	2,797.30
301	工资福利支出	2,320.77
30101	基本工资	583.32
30102	津贴补贴	439.13
30103	奖金	48.61
30106	伙食补助费	53.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.93
30110	职工基本医疗保险缴费	79.02
30112	其他社会保障缴费	3.83
30113	住房公积金	139.45
30115	乡镇工作补贴	11.44
30199	其他工资福利支出	776.40
302	商品和服务支出	431.98
30201	办公费	22.94
30204	手续费	0.50
30205	水费	2.50
30206	电费	40.00
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	150.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	7.00
30228	工会经费	12.26
30229	福利费	0.62
30239	其他交通费用	105.16
30299	其他商品和服务支出	60.00
303	对个人和家庭的补助	44.55
30302	退休费	3.32
30305	生活补助	10.79
30307	医疗费补助	30.42
30309	奖励金	0.02

预算公开表7
2021年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

预算公开表8
2021年部门国有资本经营预算收支预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注：谯城区人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表9
2021年项目支出表
											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	2,139.4000	2,139.4000
	房屋租赁费	谯城区法院	95.4000	95.4000
	购买审判辅助服务及自聘人员工资、保险、工会、午餐经费，退伍军人午餐经费	谯城区法院	800.0000	800.0000
	国家赔偿、司法救助、人民陪审员、纠纷化解等经费	谯城区法院	300.0000	300.0000
	诉讼服务中心建设	谯城区法院	500.0000	500.0000
	中央、省政法转移资金	谯城区法院	444.0000	444.0000

预算公开表10

2021年政府采购支出预算表

部门名称：谯城区法院

单位：万元

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

纳入专户管理政府非税收入

部门上年结转

其他收入

小计

公共财政预算安排收入

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

预算公开表11

2021年政府购买服务支出预算表

部门名称：谯城区法院

单位：万元

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

纳入专户管理政府非税收入

部门上年结转

其他收入

小计

公共财政预算安排收入

行政事业性收费收入

罚没
收入

专项
收入

其他政府非税收入

小计

事业收入

经营
收入

其他
收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区人民法院2021年收支总预算4936.70万元。支出包括：公共安全支出 4459.87万元、社会保障和就业支出 189.25 万元、卫生健康支出 113.27万元、住房保障支出 174.31万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

谯城区人民法院2021年收入预算4936.70万元，其中公共安全预算拨款收入4459.87万元，占90.3%，与上年相比增长1152.83万元，增长30.5%，增长的原因是法院在职人员及聘用制书记员增加及调增工资等原因；政府性基金预算收入0万元，与上年相比减少1000万元，下降100%，减少的原因是我院审判法庭（诉讼服务中心）项目的资金财政不再用政府性基金给予解决了。

三、关于 2021 年支出总表的说明

谯城区人民法院2021年支出预算4936.70万元，与上年相比增长152.83万元，增长3.2%，增长的原因是人员的增加及调整工资。其中，基本支出 2797.30万元，占56.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2139.40万元，占43.3%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

谯城区人民法院2021年财政拨款收支预算4936.70万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4459.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入4936.70万元。支出按功能分类分为：公共安全支出4459.87万元，占90.3%；社会保障和就业支出189.25万元，占3.8%；医疗卫生支出113.27万元，占2.3%；住房保障支出174.31万元，占3.5%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区人民法院2021年一般公共预算拨款4936.70万元，与上年相比增长1152.83万元，增长30.5%，增长的原因是在职及聘用制人员的增加及工资的增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务4459.87万元，占90.3%；社会保障和就业支出189.25万元，占3.8%；医疗卫生支出113.27万元，占2.3%；住房保障支出174.31万元，占3.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.公共安全支出

2021年预算4459.87万元，与上年相比1157.66万元，增长35.1%，增长的原因是增长的原因是在职人员工资的调增及聘用人员的人员及工资增加。其中：“行政运行”2320.47

万元，主要用于在职人员工资及日常的行政、办案业务的运行。“案件审判”444 万元，“两庭建设支出”500 万元，“其他法院支出”1195.40万元，主要用于法院办案及装备经费支出、诉讼服务中心的建设、聘用人员工资的发放支出、司法救助、国家赔偿、人民陪审员、矛盾纠纷化解经费的支出。

2. 社会保障和就业支出

2021年预算189.25万元，与上年相比减少2.25万元，下降1.2%，减少的原因是减少的原因是单位基本养老保险缴费支出减少。其中（按项级叙述）：“未归口管理的行政单位离退休”3.32万元，主要用于退休人员工资的发放。“机

关事业单位基本养老保险缴费支出”185.93万元，主要用于单位基本养老保险的缴纳。

3、卫生健康支出 2021年预算 113.27 万元，与上年相比增加1.23万元，增长 1.1%，增长的原因是在职人员工资的增加。其中（按项级叙述）：“行政单位医疗”110.94 万元，主要用于在职人员医疗费的缴纳。“其他行政事业单位医疗支出”2.32万元，主要用于单位退休人员医疗费的缴纳等。

4、住房保障支出 2021年预算 174.31万元，与上年相比减少3.81万元，减少2.1%，减少的原因是在职人员人数的减少。其中（按项级叙述）：“住房公积金”139.45 万元，主要用于在职人员的住房公积金。“提租补贴”34.86万元，主要用于单位在职人员的提租补贴。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区人民法院2021 年一般公共预算基本支出2797.30万元，其中，人员经费2416.12万元，公用经费 381.18万元。

（一）人员经费2416.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、乡镇工作补贴、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 381.18万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区人民法院2021年政府性基金预算拨款0万元，减少的原因是减少的原因是我院审判法庭（诉讼服务中心）项

目的资金财政不再用政府性基金给予解决了。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区人民法院2021年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

谯城区人民法院2021 年预算共安排项目支出2139.40万元，与上年相比减少334.10万元，下降1.4%，主要原因是聘用制人员的增加及政府性基金预算的减少。

主要包括：本年财政拨款安排 2139.40万元（其中，一般公共预算拨款安排2139.40万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区人民法院2021年预算安排政府采购支0万元，与上年相比持平0万元。其中，一般公共预算安排0万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区人民法院2020年政府购买服务预算总0万元，共有0个项目。其中，一般公共预算安排 0万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “ 国家赔偿、司法救助、人民陪审员、纠纷化解” 项目。

（1）项目概述。

为了有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，同时加强社会主义民主法制建设，促进司法公正，根据皖高法（2014）211号关于尽快落实《安徽省财政厅关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知》的通知、财政法（2014）569号关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知，使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿，要求实行人民陪审员制度。明确要求人民陪审员履行规定职责所必需的各项开支，由各级财政部门依法将人民陪审员经费纳入法院部门预算，对在司法过程上存在困难的群众实施先行垫付救助款。成立矛盾纠纷多元化解工作领导小组，并特聘妇女联合会等36家调解组织和542名同志对起诉至人民法院的矛盾纠纷进行过虑、引导、分流，引导当事人自愿选择适当的非诉讼纠纷解决方式。对专职调解员和特邀调解员根据调解案件情况发放调解补助，按季度汇总每个调解员的补助数额。

（2）立项依据。

皖高法（2014）211号关于尽快落实《安徽省财政厅关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知》的通知、财政法（2014）569号《关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知》、最高人民法院《关于人民法院进一步深化多元纠纷解决机制改革的意见》、《关于人民法院特邀调解的规定》、安徽省高级人民法院《全省法院进一步完善矛盾纠纷多元化解机制工作意见》。

（3）实施主体。谯城区人民法院。

（4）起止时间。2022年1月1日-2021年12月31日。

（5）项目内容。我院成立了矛盾纠纷多元化解工作领导小组，并特聘妇女联合会等36家调解组织和542名同志对起诉至人民法院的矛盾纠纷进行过虑、引导、分流，引导当事人自愿选择适当的非诉讼纠纷解决方式。调解成功的，根据案件难易程度、工作量和调解效果，一次性给予550元补助。根据安徽法院案件信息管理系统显示，截止2020年10月30日新增受理案件18000件，预计全年20000件.根据2020年新增受理案件情况,预计2021年新增受理案件20000件，由此测算出2021年矛盾纠纷多元化化解经费为150万元。对于人民陪审员的经费，根据安徽法院案件信息管理系统显示,案件陪审率为99.2%，预计2021年新陪审案件数15000件，参照市中级人民陪补助标准即每人每案件80元测算，全年约需人民陪审员经费120万元。根据安徽省高级人民法院（2014）211号文件和安徽省财政厅（2014）569号文件，明确要求各地国家司法救助资金、国家赔偿资金由同级人民政府财政部门列入预算，统筹安排，并建立动态调整机制。现依据2020年司法救助工作开展实际情况，我院申请纳入谯城区人民政府本年度财政预的国家司法救助资金数额为120万元。

（6）年度预算安排。财政拨款300 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		国家赔偿、司法救助、人民陪审员、纠纷化解
实施单位		亳州市谯城区人民法院
项目属性		单位自行申报事项
项目资金（万元）		中期资金总额：		900	年度资金总额：		300
		其中：财政拨款		900	其中：财政拨款		300
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标
总体目标	为了有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，同时加强社会主义民主法制建设，促进司法公正，谯城区人民法院根据皖高法（2014）211号关于尽快落实《安徽省财政厅关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知》的通知、财政法（2014）569号关于加强国家司法救助资金和人民陪审员经费保障工作的通知，制定了该预算，我院会积极配合财政部门做好上述资金的合理使用，提高预算按票的科学性、合理性。				根据院党组的决策部署，围绕我院年度工作任务的要求，优质高效及时完成绩效评价，项目预算评审，结约政府资金，提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平等效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绩效评价项目	经区法院领导小组批复计划数	数量指标	绩效评价项目	经区法院领导小组批复计划数
			预算评审项目	年初计划数		预算评审项目	年初计划数









绩效指标	产出指标	质量指标	报告通过率	100%	质量指标	报告通过率	100%








	效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益，促进司法公正。	让人民群众切实体会到司法的公信力，促进司法公正。	社会效益指标	维护当事人合法权益，促进司法公正。	让人民群众切实体会到司法的公信力，促进司法公正。
	效益指标	可持续影响指标	长期性有利影响。	项目的实施，能够长期维护当事人的合法权益，减少案件纠纷数量。	可持续影响指标	长期性有利影响。	项目的实施，能够长期维护当事人的合法权益，减少案件纠纷数量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

（二）机关运行经费。

谯城区人民法院 2021 年机关运行经费财政拨款预算431.98万元，与上年相比减少5.19万元，下降1.19%，主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用。下降主要原因是厉行节约，减少日常办公的经费支出。

（三）政府采购情况。

谯城区人民法院 2021 年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区人民法院固定资产原值2551.51万元，与上年相比增长174.52万元，增长7.4%，增长的原因是随着人员的增加，办公办案设备的配备也增加了。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地480平方米、办公用房9474平方米。2、通用设备1567（套）。3、家具、用具、装具2019（套）。4、专用设备312（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车18辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，谯城区人民法院5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2139.40万元、政府性基金预算当年财政拨款 0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排 0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。