谯城区文明办2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年主要工作任务

 

第二部分  2020年预算情况说明

1.2020年收支预算总体情况说明

2.2020年收入预算情况说明

3.2020年支出预算情况说明

4.2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6.2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

贯彻中央、省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。拟定全区精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。组织、指导、协调全区公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。完成区委交办的其他任务。

二、部门概况及预算单位构成

区文明办2020年部门预算包括局本级预算，具体如下：

区文明办为全额拨款行政单位，编制7人，目前在职7人。

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：

（一）、大力开展文明城区创建工作，指导各街道、涉城创建单位开展各自创建活动。

（二）、开展“身边好人”等道德评议活动，推报各级好人及道德模范，提高获评率。广泛开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动。

（三）、加强和改进新时代文明实践中心（所、站）建设工作。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区文明办2020年收支总预算617.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）

二、2020年收入预算情况说明

谯城区文明办2020年收入预算617.82万元，其中一般公共预算拨款收入234.82万元，占38%，与上年相比减少394.47万元，减少62.68%，减少的原因：一是居民小区环境提升项目预算纳入政府性基金预算收入，二是城乡环境综合治理工作移交其它单位不再列入文明办预算；政府性基金预算收入383万元，占62%，与上年相比增长383万元，增长100%，增长的原因是居民小区环境提升项目预算纳入了政府性基金预算收入。（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）

三、2020年支出预算情况说明

谯城区文明办2020年支出预算617.82万元，与上年相比减少74.47万元，下降11%，减少的原因是城乡环境综合治理工作移交其它单位不再列入文明办预算。其中，基本支出74.82万元，占12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出543万元，占88%，主要用于公益广告、身边好人道德模范推荐宣传工作、文明城区测评工作、居民小区环境提升等支出。（详见附表:3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

谯城区文明办2020年财政拨款收支预算617.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款234.82万元，政府性基金预算拨款383万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入617.82万元。支出按功能分类分为：一般公共服务218.43万元，占35.4%；社会保障和就业支出6.88万元，占1.1%；卫生健康支出3.05万元，占0.5%；住房保障支出6.45万元，占1%；城乡社区支出383万元，占62%。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区文明办2020年一般公共预算拨款234.82万元，与上年相比减少394.47万元，下降62.68%，减少的原因是一是居民小区环境提升项目预算列入政府性基金预算收入，二是城乡环境综合治理工作移交其它单位不再列入文明办预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务218.43万元，占93.02%；社会保障和就业支出6.88万元，占2.93%；卫生健康支出3.05万元，占1.30%；住房保障支出6.45万元，占2.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）。2020年预算58.43万元，与上年相比增长20.47万元，增长53.93%，增长的原因是人员增加。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2020年预算160万元，与上年相比减少99万元，减少38.22%，减少的原因是项目减少，城乡环境综合治理工作移交其它单位不再列入文明办预算。

3.社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。2020年预算6.88万元，与上年相比增长1.03万元，增长17.61%，增长的原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。2020年预算2.97万元，与上年相比增长1.03万元，增长53.09%，增长的原因是人员增加。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2020年预算0.09万元，与上年相比减少0.06万元，减少40%，减少的原因是人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算5.16万元，与上年相比增长1.65万元，增长47%，增长的原因是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年预算1.29万元，与上年相比增长0.41万元，增长46.59%，增长的原因是人员增加。

（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区文明办2020年一般公共预算基本支出74.82万元，其中：

工资福利支出55.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出19.06万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

对个人和家庭补助支出0.04万元，主要包括：奖励金等。

（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》）

七、2020年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区文明办2020年政府性基金预算拨款383万元，与上年相比增长83万元，增长383%，增长的原因是居民小区环境提升项目预算列入政府性基金预算收入。

（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区文明办2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区文明办2020年机关运行经费19.06万元，与上年相比减少8.24万元，下降30.18%。主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯、文印、委托业务费、办公设备购置等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区文明办固定资产原值19.88万元，与上年相比增长10.38万元，增长109.26%，增长的原因是多次搬家原因，新增添了办公用品和房屋装修。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房230平方米。2、通用设备13台（套）。3、家具、用具、装具23台（套）。4、专用设备1台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区文明办2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区文明办2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区文明办2020年共有项目4个，按照规定设置支出绩效目标4个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款160万元、政府性基金预算当年财政拨款383万元。（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）。

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年部门财政拨款收支预算总表

5、2020年部门一般公共预算支出预算表

6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2020年部门政府采购支出预算表

10、2020年部门政府购买服务支出预算表

11、2020年部门项目支出绩效目标表