谯城区文明办2021年部门预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602MB1536763T/202103-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	谯城区财政局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	谯城区文明办2021年部门预算	文号：	无
发文日期：	2021-03-16	发布日期：	2021-03-16

索引号：	11341602MB1536763T/202103-00001
组配分类：	部门预算情况
发布机构：	谯城区财政局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	谯城区文明办2021年部门预算
文号：	无
发文日期：	2021-03-16
发布日期：	2021-03-16

谯城区文明办2021年部门预算

发布时间：2021-03-16 15:51 信息来源：谯城区财政局浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区文明办2021年部门预算

2021 年 3 月

目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2021年主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.文明办2021 年收支总表

2文明办 2021 年收入总表

3.文明办 2021 年支出总表

4.文明办 2021 年财政拨款收支总表

5.文明办 2021 年一般公共预算支出表

6.文明办 2021 年一般公共预算基本支出表

7.文明办 2021 年政府性基金预算支出表

8.文明办 2021 年国有资本经营预算支出表

9.文明办 2021 年项目支出表

10.文明办 2021 年政府采购支出表

11.文明办 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于 2021 年收支总表的说明

2.关于 2021 年收入总表的说明

3.关于 2021 年支出总表的说明

4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2021 年项目支出表的说明

10.关于 2021 年政府采购支出表的说明

11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻中央、省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。

（二）拟定全区精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。

（三）组织、指导、协调全区公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。

（四）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

（五）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区文明办 2021 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区文明办	行政单位
2	亳州市谯城区新时代文明实践中心	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）、大力开展文明城区创建工作，指导各街道、涉城创建单位开展各自创建活动。

（二）、扎实推进农村人居环境整治提升调度工作，督促指导各乡镇、汤陵街道做农村生活垃圾治理。

（三）、开展“身边好人”等道德评议活动，推报各级好人及道德模范，提高获评率。

(四)广泛开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动。

加强未成年人工作，指导乡村学校少年宫做好规范管理工作。

（五）进一步加强和改进新时代文明实践中心（所、站）

建设工作。

第二部分 2021年部门预算表

预算公开表1
2021年部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	637.59	一、一般公共服务	607.64
二、政府性基金预算拨款收入	3000	二、外交
三、国有资本经营预算收入		三、国防
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全
五、其他收入		五、教育
事业收入		六、科学技术
经营收入		七、文化体育与传媒
上级补助收入		八、社会保障和就业	12.57
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康	5.59
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务	3000
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	11.78
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出
本年收入合计	3637.59	本年支出合计	3637.59
上年结余收入		结转下年

收入总计	3637.59	支出总计	3637.59

预算公开表2
2021年部门收入预算总表
													单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	3637.59		637.59		3000
201	一般公共服务支出	607.64		607.64
20133	宣传事务	607.64		607.64
2013301	行政运行（宣传事务）	124.64		124.64
2013399	其他宣传事务支出	483		483
208	社会保障及就业支出	12.57		12.57
20805	行政事业单位养老支出	12.57		12.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57		12.57
210	卫生健康支出	5.59	5.59
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
212	城乡社区支出	3000			3000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000			3000
2120803	城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	3000			3000
221	住房保障支出	11.78	11.78
22102	住房改革支出	11.78	11.78
2210201	住房公积金	9.43	9.43
2210202	提租补贴	2.36	2.36

预算公开表3
2021年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3637.59	154.59	3483
201	一般公共服务支出	607.64	124.64	483
20133	宣传事务	607.64	124.64	483
2013301	行政运行（宣传事务）	124.64	124.64
2013399	其他宣传事务支出	483		483
208	社会保障及就业支出	12.57	12.57
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57
210	卫生健康支出	5.59	5.59
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16
212	城乡社区支出	3000		3000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000		3000
2120803	城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	3000		3000
221	住房保障支出	11.78	11.78
22102	住房改革支出	11.78	11.78
2210201	住房公积金	9.43	9.43
2210202	提租补贴	2.36	2.36

预算公开表4
2021年部门财政拨款收支预算总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	3637.59	637.59	3000
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务	607.64	607.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防
		（四）公共安全
二、本年收入	3637.59	（五）教育
（一）一般公共预算拨款	637.59	（六）科学技术
经常收入预算拨款	637.59	（七）文化体育与传媒
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业	12.57	12.57
（二）政府性基金预算拨款	3000	（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康	5.59	5.59
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务	3000		3000
		（十三）农林水事务
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	11.78	11.78
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十四）灾害防治与应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	3637.59	支出总计	3637.59	637.59	3000

预算公开表5
2021年部门一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	637.59	154.59	483
201	一般公共服务支出	607.64	124.64	483
20133	宣传事务	607.64	124.64	483
2013301	行政运行（宣传事务）	124.64	124.64
2013399	其他宣传事务支出	483		483
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57
210	卫生健康支出	5.59	5.59
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
221	住房保障支出	11.78	11.78
22102	住房改革支出	11.78	11.78
2210201	住房公积金	9.43	9.43
2210202	提租补贴	2.36	2.36

预算公开表6
2021年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	154.59
301	工资福利支出	135.43
30101	基本工资	43.44
30102	津贴补贴	24.16
30103	奖金	1.76
30106	伙食补助费	4.68
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	9.43
30115	乡镇工作补贴
30199	其他工资福利支出	33.8
302	商品和服务支出	19.16
30201	办公费	11.74
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	1.5
30216	培训费
30217	公务接待费	0.8
30218	专用材料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.8
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	4.26
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30309	奖励金
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	资本性支出
31002	办公设备购置

预算公开表7
2021年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出
	合计	3000	3000		3000
212	城乡社区支出	3000	3000		3000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000	3000		3000
2120803	城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	3000	3000		3000

预算公开表8
2021年部门国有资本经营预算收支预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注： **部门（单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表9
2021年项目支出表
											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计		3483	483	3000
	城市文明创建	谯城区文明办	3000		3000
	公益广告	谯城区文明办	10	10
	居民小区环境提升	谯城区文明办	383	383
	身边好人、道德模范推荐宣传工作经费	谯城区文明办	10	10
	文明城区测评工作经费	谯城区文明办	80	80

预算公开表10
2021年政府采购支出预算表
								单位：万元
项目名称	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户资金	单资金
	合计

预算公开表11
2021年政府购买服务支出预算表
								单位：万元
项目名称	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户资金	单资金
	合计

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区区文明办2021年收支总预算3637.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于 2021 年收入总表的说明

谯城区文明办2021年收入预算3637.59万元，其中一般公共预算拨款收入637.59万元，占17.5%，与上年相比增长402.77万元，增长272%，增长的原因是居民小区环境提升项目变为一般公共预算拨款收入；政府性基金预算收入3000万元，占82.5%，与上年相比增长2617万元，增长783%，增长的原因是增加了新项目城市文明创建。

三、关于 2021 年支出总表的说明

谯城区文明办2021年支出预算3637.59万元，与上年相比增长3019.77万元，增长105%，原因是增加了新项目城市文明创建。其中，基本支出154.59万元，占4.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3483万元，占95.8%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

谯城区文明办2021年财政拨款收支预算3637.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款637.59万元，政府性基金预算拨款3000万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入3637.59万元。支出按功能分类分为：一般公共服务607.64万元，占16.7%；社会保障和就业支出12.57万元，占0.03%；卫生健康支出5.59万元，占0.02%；城乡社区支出3000万元，占83.22%；住房保障支出11.78万元，占0.03%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区文明办2021年一般公共预算拨款637.59万元，与上年相比增长402.77万元，增长272%，增长的原因是居民小区环境提升项目变为一般公共预算拨款收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务607.64万元，占95.3%；社会保障和就业支出12.57万元，占2%；卫生健康支出5.59万元，占0.7%；住房保障支出11.78万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）。2021年预算126.64万元，与上年相比增长68.21万元，增长216%，增长的原因是主要人员增加。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2021年预算483万元，与上年相比增长323万元，增长301.8%，增长的原因是居民小区环境提升项目变为一般公共预算拨款收入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算12.57万元，与上年相比增加5.69万元，增加183%，减少的原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。2021年预算5.44万元，与上年相比增加1.44万元，增加1183%，增加的原因人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2021年预算0.16万元，与上年相比增长0.07万元，增长178%，增长的原因人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算9.43万元，与上年相比增长4.27万元，增长183%，增长的原因是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021年预算2.36万元，与上年相比增长1.07万元，增长183%，增长的原因是人员增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区文明办2021 年一般公共预算基本支出154.59元，其中，人员经费135.43万元，公用经费14.90万元。

（一）人员经费135.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利支出。

（二）公用经费14.90万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待、工会经费、福利费。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区文明办2021年政府性基金预算拨款3000万元，与上年相比增长2617万元，增长783%，增长原因是增加了新项目城市文明创建。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区文明办2021年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

谯城区文明办2021 年预算共安排项目支出3483万元，与上年相比增长3100万元，增长909%，主要原因是增加了新项目城市文明创建。

主要包括：本年财政拨款安排3637.59万元（其中，一般公共预算拨款安排637.59万元，政府性基金预算拨款安排 3000万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区文明办2021 年预算安排政府采购支出0万元。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区文明办2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “ 公益广告” 项目。

（1）项目概述。根据创建文明城市需要，谯城主要街道、小街巷设立公益广告城区社会媒体广告不少于广告总量的20%。

（2）立项依据。《转发关于进一步做好“讲文明树新风”公益广告宣传的意见》（亳文明办[2014]23号〕。

（3）实施主体。谯城区文明办。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。根据创建文明城市需要，谯城主要街道、小街巷设立公益广告城区社会媒体广告不少于广告总量的20%。

（6）年度预算安排。财政拨款10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		公益广告
实施单位		文明办
项目属性		1、持续性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		0.0	年度资金总额：		10
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		10
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标
总体目标	城区社会媒体广告不少于广告总量的20%				城区社会媒体广告不少于广告总量的20%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标










绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标








	效益指标	社会效益指标			社会效益指标
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

2. “居民小区环境提升” 项目。

（1）项目概述。根据创建全国文明城市工作需要，全区居民小区必须对标达标，全部达到全国文明城市测评要求。

（2）立项依据。《谯城区常委会议纪要》（谯城区常委会议纪要第39号）等。

（3）实施主体。谯城区文明办。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。根据创建全国文明城市工作需要，全区居民小区必须对标达标，全部达到全国文明城市测评要求。

（6）年度预算安排。财政拨款383万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		居民小区环境提升
实施单位		谯城区文明办
项目属性		1、持续性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		0.0	年度资金总额：		383
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		383
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标
总体目标	全区居民小区必须对标达标，全部达到全国文明城市测评要求				全区居民小区必须对标达标，全部达到全国文明城市测评要求
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标










绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标








	效益指标	社会效益指标			社会效益指标
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

3. “身边好人、道德模范推荐宣传工作经费” 项目。

（1）项目概述。评选表彰道德模范制度化，组织开展本级道德模范评选工作，积极参与全省、全国道德模范评选。

（2）立项依据。《亳州市争创全省文明城市工作方案》（亳〔2013〕24号）等。

（3）实施主体。谯城区文明办。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。评选表彰道德模范制度化，组织开展本级道德模范评选工作，积极参与全省、全国道德模范评选，我区需要评选“感动谯城”道德模范，每月评出“谯城好人”等，同时对评出的模范和好人给月奖励，以及评委费、宣传活动表彰经费、礼遇好人等。

（6）年度预算安排。财政拨款10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		身边好人、道德模范推荐宣传工作经费
实施单位		谯城区文明办
项目属性		1、持续性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		0.0	年度资金总额：		10
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		10
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标
总体目标	评选表彰道德模范制度化，组织开展本级道德模范评选工作，积极参与全省、全国道德模范评选				评选表彰道德模范制度化，组织开展本级道德模范评选工作，积极参与全省、全国道德模范评选
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标










绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标








	效益指标	社会效益指标			社会效益指标
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

4. “文明城区测评经费” 项目。

（1）项目概述。切实加强城区文明创建工作，充分调动各部门工作积极性，根据《2018年度谯城区文明城区测评考核办法》开展文明城区测评考核。

（2）立项依据。《2018年度谯城区文明城区测评考核办法》（谯办〔2018〕75号）等。

（3）实施主体。谯城区文明办。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。切实加强城区文明创建工作，充分调动各部门工作积极性。

（6）年度预算安排。财政拨款100万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		文明城区测评经费
实施单位		谯城区文明办
项目属性		1、持续性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		0.0	年度资金总额：		100
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		100
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标
总体目标	切实加强城区文明创建工作，充分调动各部门工作积极性。				切实加强城区文明创建工作，充分调动各部门工作积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标










绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标








	效益指标	社会效益指标			社会效益指标
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

5. “城市文明创建” 项目。

（1）项目概述。大力培育和践行社会主义核心价值观，全面提升城市品质和社会文明程度。

（2）立项依据。《关于印发<亳州市创建全国文明城市专项资金管理办法>的通知》（亳文明办〔2020〕16号）等。

（3）实施主体。谯城区文明办。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。根据亳州市文明办、亳州市财政局联合印发的亳文明办[2020]16号文件要求，资金用于创建全国文明城市工作的39项专项行动基础建设、软硬件提升、对标整治等方面的资金。

（6）年度预算安排。财政拨款3000万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		城市文明创建
实施单位		谯城区文明办
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		0.0	年度资金总额：		3000
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		3000
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标
总体目标	文明城市工作的39项专项行动基础建设、软硬件提升、对标整治等方面的资金				文明城市工作的39项专项行动基础建设、软硬件提升、对标整治等方面的资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标










绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标








	效益指标	社会效益指标			社会效益指标
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

（二）机关运行经费。

谯城区文明办 2021 年机关运行经费财政拨款预算14.90万元，与上年相比减少4.16万元，下降21.83%。

（三）政府采购情况。

谯城区文明办 2021 年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区文明办固定资产原值22.24万元，与上年相比增长2.36万元，增长11.87%，增长的原因人员和科室的增加以及单位搬迁。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房260平方米。2、通用设备26台（套）。3、家具、用具、装具32台（套）。4、专用设备1台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，谯城区文明办5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 483万元、政府性基金预算当年财政拨款3000万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。