谯城区纪委监委2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2020年主要工作任务

 

第二部分  2020年预算情况说明

1、2020年收支预算总体情况说明

2、2020年收入预算情况说明

3、2020年支出预算情况说明

4、2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6、2020年一般公共预算基本支出情况说明

7、2020年政府性基金预算拨款情况说明

8、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9、其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、上级纪委及区委关于纪律检查工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（三）在区委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动上级巡视及区委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调査、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草有关规范性文件。

（八）负责加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机关、区直有关单位内设纪检机构以及区属企业领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门概况及预算单位构成

中共亳州市谯城区纪律检查委员会与亳州市谯城区监察委员会合署办公，谯城区纪委监委机关内设机构16个，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室及8个纪检监察室。

设7个综合派驻纪检监察组和2个单独派驻纪检监察组。

谯城区纪委监委（含巡察机构、派驻机构）现有行政编制109人，事业编制（谯城区纪委监委党风廉政教育中心）5人；现有行政在编人员88名，事业在编5名，在职人员93名，行政退休31名，无离休人员。

三、2020年度主要工作任务

认真学习贯彻十九届四中全会精神，自觉把“两个维护”作为根本政治责任，切实担负加强党的政治建设特殊使命，压紧压实“两个责任”，持之以恒纠正“四风”，深化整治形式主义官僚主义，推动上级决策部署在谯落地生根。紧盯重点工作强化监督执纪问责，持续深化纪检监察体制改革，强化派驻监督探头作用，延伸触角强化一线监督，持续释放科技反腐动能，凝聚干事创业强大合力，坚决筑牢办案安全防线，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

 

 

 

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区纪委监委2020年收支总预算2235.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入2235.83万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1975.81万元、社会保障和就业支出103.76万元、卫生健康支出60.37万元、住房保障支出95.88万元等。

（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）

二、2020年收入预算情况说明

谯城区纪委监委2020年收入预算2235.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2235.83万元，占100%，与上年相比增长64.43万元，增长3.0%，增长的原因是：监察体制改革，人员增加，人员经费增大。政府性基金预算收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排政府性基金收入预算；国有资本经营预算收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排国有资本经营收入预算；纳入专户管理政府非税收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排纳入专户管理政府非税收入预算；其他收入0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均未安排其他收入预算。

（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）

三、2020年支出预算情况说明

谯城区纪委监委2020年支出预算2235.83万元，与上年相比增长64.43万元，增长3.0%，增长的原因：监察体制改革，人员增加，人员经费增大。其中，基本支出1135.83万元，占50.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1100万元，占49.2%，包括：

1、办案经费（含协作区办案经费）700万元，主要用于：（1）查处全区腐败案件中发生的办公费、办案人员食宿、办案车辆运行、办案人员补助支出等各项开支；（2）用于保障全区6个纪检监察工作协作区工作正常开展所需办公费、车辆运行等各项开支。

2、专项巡察经费400万元，专项巡察经费主要用于区委巡察办（组）对全区各单位开展巡察工作中的办公费、巡察人员食宿、巡察车辆运行、巡察人员补助支出等各项开支。

（详见附表:3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

谯城区纪委监委2020年财政拨款收支预算2235.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2235.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本基金预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入2235.83万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1975.81万元，占88.4%；社会保障和就业支出103.76万元，占4.6%；卫生健康支出60.37万元，占2.7%；住房保障支出95.88万元，占4.3%。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区纪委监委2020年一般公共预算拨款2235.83万元，与上年相比增长64.43万元，增长3.0%，增长的原因：监察体制改革，人员增加，人员经费增大。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务1975.81万元，占88.4%；社会保障和就业支出103.76万元，占4.6%；卫生健康支出60.37万元，占2.7%；住房保障支出95.88万元，占4.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算825.05万元，与上年相比增长7.85万元，增长1.0%，增长的原因：监察体制改革，人员增加，人员经费增大。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算50.77万元，与上年相比增长9.21万元，增长22.2%，增长的原因：人员经费增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2020年预算1100万元，与上年相比持平，持平的原因：严格控制项目经费开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算1.49万元，与上年相比增长1.03万元，增长223.9%，增长的原因：退休人员工资结构调整，2020年把以前由社保部门发放的退休人员工资中独生子女奖励金部分，调到由财政部门发放。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算102.27万元，与上年相比减少12.5万元，减少10.9%，减少的原因：养老保险缴费政策性调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算56.45万元，与上年相比增长49.97万元，增长771.1%，增长的原因：监察体制改革，人员增加，人员经费增大。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算2.64万元，与上年相比增长0.65万元，增长32.7%，增长的原因：人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2020年预算1.28万元，与上年相比减少1.59万元，减少55.4%，减少的原因：政策性调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算76.71万元，与上年相比增长7.85万元，增长11.4%，增长的原因：（1）监察体制改革，人员增加，人员经费增大；（2）人员正常涨资。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算19.18万元，与上年相比增长1.96万元，增长11.4%，增长的原因：（1）监察体制改革，人员增加，人员经费增大；（2）人员正常涨资。

（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区纪委监委2020年一般公共预算基本支出1135.83万元，其中：

工资福利支出885.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出245.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭补助支出4.48万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》）

七、2020年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区纪委监委2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均没有安排政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区纪委监委2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区纪委监委2020年机关运行经费245.44万元，与上年相比增加23.79万元，增长10.7%，原因是监察体制改革，人员增加，办公经费相应增加。主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区纪委监委固定资产原值888.95万元，与上年相比增长203.12万元，增长29.6%，增长的原因：监察体制改革以来，谯城区纪委监委按照上级要求，不断加大办案力度，新购置了一批办公、办案设备。其中新增：1、通用设备 163 台（套）。2、家具、用具、装具 10台（套）。3、执法执勤车辆1辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区纪委监委2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区纪委监委2020年政府购买服务预算总额0万元，其有0个项目。

（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区纪委监委2020年共有项目2个，按规定设置支出绩效目标2个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款1100万元，政府性基金预算当年 财政拨款0万元。

（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）

 

第三部分  名词解释

 

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年部门财政拨款收支预算总表

5、2020年部门一般公共预算支出预算表

6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2020年部门政府采购支出预算表

10、2020年部门政府购买服务支出预算表

11、2020年部门项目支出绩效目标表