谯城区工商联2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年主要工作任务

 

第二部分  2020年预算情况说明

1.2020年收支预算总体情况说明

2.2020年收入预算情况说明

3.2020年支出预算情况说明

4.2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6.2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）参与谯城大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

（二）引导会员积极参加谯城经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）引导会员积极参与“光彩事业”；

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察访问，帮助会员开拓市场；

（十）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；

（十一）办好会办企业、事业；

（十二）承办区委、区政府和有关部门的委托事项。

二、部门概况及预算单位构成

谯城区工商联2020年部门预算仅包括本级预算,无二级机构预算，具体如下：

谯城区工商联为全额拨款行政单位。

全联编制5人，目前在职5人，离休0人，退休1人。

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：

1、加强非公企业和行业商会（协会）党组织建设的指导，积极发挥非公企业党组织作用。

2、积极参加区政协专题协商和其他调研活动，建言献策。3、协助组织相关企业成立2个行业商会。 上半年协助组织成立1个行业商会；下半年协助组织成立1个行业商会。

4、召开区工商联十三届四次执委会。

5、加大异地亳州谯城商会建设力度，新筹备成立2个异地商会。

6、积极联系各方商会，建立2家以上友好商会。  

7、积极参与长三角商会促进民营经济一体化发展活动，组织谯城区会员企业等外出专题招商。 每季度组织外出招商不少于1次，积极促成企业间交流与合作。

8、借助工商联联系广泛优势，积极开展请进来活动。 争取年内引进3-5批外来投资团队来谯考察投资。

9、做好非公经济人士的培训工作，积极引导和鼓励他们学习党的路线、方针、政策以及法律、法规，引导其积极参与社会建设、承担社会责任。

10、认真做好机关党建工作。 按序时进度做好党建相关工作。

11、按照“单位包村、干部包户”工作要求，落实脱贫攻坚帮扶工作。

12、每季度专题外出招商不少于1次，确保完成全年招商引资任务。

13、全年认真落实意识形态工作责任制。

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区工商联2020年收支总预算85.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出。

政府性基金预算收入0万元。国有资本经营预算收入0万元。（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）

二、2020年收入预算情况说明

谯城区工商联2020年收入预算85.47万元，其中一般公共预算拨款收入85.47万元，占100%，与上年相比增长1.23万元，增长1.46%，增长的原因是由于人员编制的变动，人员经费增加；政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比持平持平的原因是本部门无政府性基金预算收入。（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）

三、2020年支出预算情况说明

谯城区工商联2020年支出预算85.47万元，与上年相比增长1.23万元，增长1.46%，增长的原因是由于人员编制的变动，人员经费增加。其中，基本支出67.47万元，占78.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出18万元，占21.06%，主要用于完成2020年异地商会成立、参政议政的等支出。（详见附表:3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

谯城区工商联2020年财政拨款收支预算85.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款85.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入85.47万元。支出按功能分类分为：一般公共服务70.95万元，占83.01%；社会保障和就业支出5.89万元，占6.89%；卫生健康支出3.11万元，占3.65%；住房保障支出5.51万元，占6.45%。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区工商联2020年一般公共预算拨款85.47万元，与上年相比增长1.23万元，增长1.46%，增长的原因是由于人员编制的变动，人员经费相应。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务70.95万元，占83.01%；社会保障和就业支出5.89万元，占6.89%；卫生健康支出3.12万元，占3.65%；住房保障支出5.51万元，占6.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）行政运行（项）。2020年预算52.95万元，与上年相比增加5.53万元，增长11.66%，增长的原因是由于人员编制的变动，人员经费增加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）参政议政（项）。2020年预算10万元，与上年持平，持平原因是无其他行政职能变动。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2020年预算8万元，与上年持平，持平原因是无其他事务变动。

2. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。2020年预算5.88万元，与上年相比减少1.62万元，下降21.6%，减少的原因是退休人员的减少。

社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）。2020年预算0.02万元，与上年相比减少0.01万元，下降33%，减少的原因是退休人员的减少。

3.卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。2020年预算3.04万元，与上年相比减少0.42万元，下降12.14%，减少的原因是退休人员的减少。

卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）。2020年预算0.07万元，与上年相比减少0.12万元，下降63.16%，减少的原因是退休人员的减少。

4.住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算4.41万元，与上年相比减少0.09万元，下降2%，减少的原因是由于人员编制的变动。

住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年预算1.10万元，与上年相比减少0.02万元，下降1.79%，减少的原因是由于人员编制的变动。（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区工商联2020年一般公共预算基本支出85.47万元，其中：

工资福利支出48.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出19.43万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用（车改后交通补贴）。

对个人和家庭补助支出0.02元，主要包括：退休费、奖励金。（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》）

 

七、2020年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区工商联2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算。

（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）

 

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区工商联2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）

 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区工商联2019年机关运行经费17.21万元，主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯、印刷费等费用。与上年相比增加2.21万元，上升14%，增加的原因是由于办公设备维修、培训活动等增加造成日常运转费用增加。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区工商联固定资产原值6.84万元，与上年相比减少0.58万元，增长18%，减少的原因是办公桌椅、及办公设备电脑等折旧完成。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房90平方米。2、通用设备17台。3、家具、用具、装具10（套）。4、专用设备0台。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区工商联2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区工商联2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区工商联2020年共有项目2个，按照规定设置支出绩效目标2个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款18万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件: 1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年部门财政拨款收支预算总表

5、2020年部门一般公共预算支出预算表

6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2020年部门政府采购支出预算表

10、2020年部门政府购买服务支出预算表

11、2020年部门项目支出绩效目标表