谯城区委编办2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年主要工作任务

 

第二部分  2020年预算情况说明

1.2020年收支预算总体情况说明

2.2020年收入预算情况说明

3.2020年支出预算情况说明

4.2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6.2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。督促落实行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见；指导协调全区行政管理体制和机构改革工作。

（三）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案。

（五）审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导各乡镇街道办事处党政机关、人大、政协等机关机构改革工作；

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核全区副科级以下事业单位的设置。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全区事业单位登记管理，承担区直事业单位登记管理工作。

（八）监督检查全区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并向区机构编制委员会和区委、区政府作出报告。

（九）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关、参照公务员管理事业单位及区属事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

 

二、部门概况及预算单位构成

区委编办2020年部门预算包括局本级预算

全办局编制9人，目前在职9人，离休0人，退休1人。

 

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：

一、聚焦重点工作，推进各类改革顺利进行。

一是聚焦事业单位改革工作。二是聚焦综合执法改革

二、创新机构编制管理、评估方法，推进党建品牌落地见效。

一是创新机构编制管理方式，进一步优化机构编制资源配置，提高效率。二是创新党建品牌。

三、加强机构编制、实名制管理，建立健全长效机制。

一是加强机构编制管理。二是加强实名制信息管理。

四、提升服务水平，促进干部能力素质再上新台阶。

一是做好全区权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单的调整工作。二是提升干部队伍素质。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区委编办2020年收支总预算108.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）

二、2020年收入预算情况说明

谯城区委编办2020年收入预算108.79万元，其中一般公共预算拨款收入108.79万元，占100%，与上年相比增长18.69万元，增长20.74%，增长的原因是2020年人员增加，人员经费增多；政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是本单位两年均无政府性基金预算。（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）

三、2020年支出预算情况说明

谯城区委编办2020年支出预算108.79万元，与上年相比增长18.69万元，增长20.74%，增长的原因是2020年人员增加，人员经费增多。其中，基本支出92.79万元，占85.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出16万元，占14.71%，主要用于主要用于用于完成事业单位年检登记工本费和公告费、域名注册费支出、文印服务费等支出。（详见附表:3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

谯城区委编办2020年财政拨款收支预算108.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款108.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入108.79万元。支出按功能分类分为：一般公共服务85.81万元，占78.88%；社会保障和就业支出9.47万元，占8.71%；医疗卫生支出4.65万元，占4.27%；住房保障支出8.86万元，占8.14%。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区委编办2020年一般公共预算拨款108.79万元，与上年相比增长18.69万元，增长20.74%，增长的原因是2020年人员增加，人员经费增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务85.81万元，占78.88%；社会保障和就业支出9.47万元，占8.71%；医疗卫生支出4.65万元，占4.27%；住房保障支出8.86万元，占8.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2020年预算69.81万元，与上年相比增长14.62万元，增长26.49%，增长的原因是2020年人员增加，人员经费增多。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2020年预算16万元，与上年相比持平，持平的原因是项目经费保持不变。

3.  社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。2020年预算9.45万元，与上年相比增长0.68万元，增长7.75%，增长的原因是2020年人员增加，养老保险缴费支出相应增加。
4. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）。2020年预算0.02万元，与上年相比持平，持平的原因是2020年退休人员不变。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算4.54万元，与上年相比增长1.22万元，增长36.75%，增长的原因是2020年人员增加，行政单位医疗支出相应增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2020年预算0.12万元，与上年相比减少0.1万元，减少45.45%，减少的原因是医疗保险调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算7.09万元，与上年相比增长1.83万元，增长34.79%，增长的原因是2020年人员增加，人员经费增多，住房公积金相应增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年预算1.77万元，与上年相比增长0.45万元，增长34%，增长的原因是2020年人员增加，人员经费增多，提租补贴相应增长。（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）

 

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区委编办2020年一般公共预算基本支出92.79万元，其中：

工资福利支出76.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出15.95万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

对个人和家庭补助支出0.02万元，主要包括：退休费等。

资本性支出0万元。

（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》）

 

七、2020年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区委编办2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算拨款支出。

（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）

 

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区委编办2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区委编办2020年机关运行经费13.02万元，与上年相比减少0.08万元，下降0.61%。主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯、差旅等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区委编办固定资产原值50.25万元，与上年相比增长2.03万元，增长4.21%，增长的原因是采购了电脑、空调等固定资产。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房0平方米。2、通用设备34台（套）。3、家具、用具、装具54台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区委编办2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区委编办2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区委编办2020年共有项目3个，按照规定设置支出绩效目标3个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款16万元、政府性基金预算当年财政拨款 0万元。（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）。

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年部门财政拨款收支预算总表

5、2020年部门一般公共预算支出预算表

6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2020年部门政府采购支出预算表

10、2020年部门政府购买服务支出预算表

11、2020年部门项目支出绩效目标表