谯城区委编办2021年部门预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416027865494833/202103-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	谯城区财政局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	谯城区委编办2021年部门预算	文号：	无
发文日期：	2021-03-16	发布日期：	2021-03-16

索引号：	113416027865494833/202103-00001
组配分类：	部门预算情况
发布机构：	谯城区财政局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	谯城区委编办2021年部门预算
文号：	无
发文日期：	2021-03-16
发布日期：	2021-03-16

谯城区委编办2021年部门预算

发布时间：2021-03-16 15:00 信息来源：谯城区财政局浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区委编办2021年部门预算

2021 年 3 月

目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2021年主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.区委编办2021 年收支总表

2.区委编办 2021 年收入总表

3.区委编办 2021 年支出总表

4.区委编办 2021 年财政拨款收支总表

5.区委编办 2021 年一般公共预算支出表

6.区委编办 2021 年一般公共预算基本支出表

7.区委编办 2021 年政府性基金预算支出表

8.区委编办 2021 年国有资本经营预算支出表

9.区委编办 2021 年项目支出表

10.区委编办 2021 年政府采购支出表

11.区委编办 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于 2021 年收支总表的说明

2.关于 2021 年收入总表的说明

3.关于 2021 年支出总表的说明

4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2021 年项目支出表的说明

10.关于 2021 年政府采购支出表的说明

11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。督促落实行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见；指导协调全区行政管理体制和机构改革工作。

（三）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案。

（五）审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导各乡镇街道办事处党政机关、人大、政协等机关机构改革工作；

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核全区副科级以下事业单位的设置。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全区事业单位登记管理，承担区直事业单位登记管理工作。

（八）监督检查全区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并向区机构编制委员会和区委、区政府作出报告。

（九）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关、参照公务员管理事业单位及区属事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，区委编办 2021 年度部门预算包括本级预算。

序号	单位名称	单位性质
	谯城区委编办	行政单位
		公益一类事业单位
		公益二类事业单位
		暂未划分类别事业单位

三、2021 年度主要工作任务

2021年主要工作任务是：

（一）践行新要求，持续推进机构改革和权责清单工作

一是根据新时代机构编制工作要求，结合机构编制法治建设工作的开展谋划“十四五”时期机构编制工作的思路举措；二是做好全区权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单的动态调整工作。

（二）推进新制度，继续完善机构编制和实名制管理

一是加强机构编制管理，加强和完善机构编制动态调整机制，盘活机构编制资源；二是加强实名制信息管理。

（三）提升新能力，推动组织建设工作再上新台阶

一是继续深入实施党支部建设提升工作；二是提升干部队伍素质。

第二部分 2021年部门预算表

预算公开表1
2021年部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	143.87	一、一般公共服务	118.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、国有资本经营预算收入		三、国防
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全
五、其他收入		五、教育
事业收入		六、科学技术
经营收入		七、文化体育与传媒
上级补助收入		八、社会保障和就业	10.71
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康	4.76
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	10.04
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出
本年收入合计	143.87	本年支出合计	147.87
上年结余收入		结转下年

收入总计	143.87	支出总计	143.87

预算公开表2
2021年部门收入预算总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	143.87		143.87
201	一般公共服务支出	118.36		118.36
20132	组织事务	118.36		118.36
2013201	行政运行（组织事务）	104.36		104.36
2013299	其他组织事务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	10.71		10.71
20805	行政事业单位养老支出	10.71		10.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71		10.71
210	卫生健康支出	4.76		4.76
21011	行政事业单位医疗	4.76		4.76
2101101	行政单位医疗	4.63		4.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13		0.13
221	住房保障支出	10.04		10.04
22102	住房改革支出	10.04		10.04
2210201	住房公积金	8.03		8.03
2210202	提租补贴	2.01		2.01

预算公开表3
2021年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	143.87	129.87	14.00
201	一般公共服务支出	118.36	104.36	14.00
20132	组织事务	118.36	104.36	14.00
2013201	行政运行（组织事务）	104.36	104.36
2013299	其他组织事务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71
210	卫生健康支出	4.76	4.76
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
221	住房保障支出	10.04	10.04
22102	住房改革支出	10.04	10.04
2210201	住房公积金	8.03	8.03
2210202	提租补贴	2.01	2.01

预算公开表4
2021年部门财政拨款收支预算总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	143.87	143.87
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务	118.36	118.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防
		（四）公共安全
二、本年收入	143.87	（五）教育
（一）一般公共预算拨款	143.87	（六）科学技术
经常收入预算拨款	143.87	（七）文化体育与传媒
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业	10.71	10.71
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康	4.76	4.76
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	10.04	10.04
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十四）灾害防治与应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	143.87	支出总计	143.87	143.87

预算公开表5
2021年部门一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	143.87	129.87	14.00
201	一般公共服务支出	118.36	104.36	14.00
20132	组织事务	118.36	104.36	14.00
2013201	行政运行（组织事务）	104.36	104.36
2013299	其他组织事务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71
210	卫生健康支出	4.76	4.76
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
221	住房保障支出	10.04	10.04
22102	住房改革支出	10.04	10.04
2210201	住房公积金	8.03	8.03
2210202	提租补贴	2.01	2.01
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63

预算公开表6
2021年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	129.86
301	工资福利支出	112.55
30101	基本工资	33.61
30102	津贴补贴	21.03
30103	奖金	2.80
30106	伙食补助费	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76
30113	住房公积金	10.04
30199	其他工资福利支出	26.00
302	商品和服务支出	17.31
30201	办公费	8.18
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.69
30229	福利费	0.04
30239	其他交通费用	6.90

预算公开表7
2021年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

注：区委编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表8
2021年部门国有资本经营预算收支预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注：区委编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表9

2021年项目支出表

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政事业单位域名注册服务费

事业单位年检登记工本费和公告费

文印服务费

预算公开表10

2021年政府采购支出预算表

单位：万元

项目名称

政府采购目录名称

采购数量

合计

一般公共预算

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

财政专户资金

单资金

合计

预算公开表11
2021年政府购买服务支出预算表
								单位：万元
项目名称	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户资金	单资金
	合计

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区区委编办2021年收支总预算143.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入。收入包括一般公共预算拨款收入143.87万元。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出118.36万元、社会保障和就业支出10.71万元、卫生健康支出4.76万元、住房保障支出10.04万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

谯城区委编办2021年收入预算143.87万元，其中一般公共预算拨款收入143.87万元，占100%，与上年相比增长35.08万元，增长32.25%，增长的原因是2021年人员增加，人员经费增多；政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是本单位两年均无政府性基金预算。

三、关于 2021 年支出总表的说明

谯城区委编办2021年支出预算143.87万元，与上年相比增长35.08万元，增长32.25%，增长的原因是2021年人员增加，人员经费增多。其中，基本支出129.86万元，占90.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14万元，占9.73%，主要用于完成事业单位年检登记工本费和公告费、域名注册费支出、文印服务费等支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

谯城区委编办2021年财政拨款收支预算143.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款143.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入143.87万元。支出按功能分类分为：一般公共服务118.36万元，占82.27%；社会保障和就业支出10.71万元，占7.44%；卫生健康支出4.76万元，占3.31%；住房保障支出10.04万元，占6.98%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区委编办2021年一般公共预算拨款143.87万元，与上年相比增长35.08万元，增长32.25%，增长的原因是2021年人员增加，人员经费增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务118.36万元，占82.27%；社会保障和就业支出10.71万元，占7.44%；卫生健康支出4.76万元，占3.31%；住房保障支出10.04万元，占6.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。2021年预算104.36万元，与上年相比增长34.55万元，增长49.49%，增长的原因是2021年人员增加，人员经费增多。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2021年预算14万元，与上年相比减少2万元，减少的原因是项目经费较去年有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算10.71万元，与上年相比增长1.26万元，增长13.33%，增长的原因是2021年人员增加，养老保险缴费支出相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算4.63万元，与上年相比增长0.09万元，增长1.95%，增长的原因是2021年人员增加，行政单位医疗支出相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2021年预算0.13万元，与上年相比增加0.01万元，增加8.33%，增长的原因是2021年人员增加，行政单位医疗保险相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算8.03万元，与上年相比增长0.94万元，增长13.26%，增长的原因是2021年人员增加，人员经费增多，住房公积金相应增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021年预算2.01万元，与上年相比增长0.24万元，增长13.56%，增长的原因是2021年人员增加，人员经费增多，提租补贴相应增长。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区委编办2021 年一般公共预算基本支出129.86万元，其中，人员经费112.55万元，公用经费17.31万元。

（一）人员经费112.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费17.31万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区委编办2021年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算拨款支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区委编办2021年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

谯城区委编办2021年预算共安排项目支出14万元，与上年减少2万元，减少的原因是项目经费较去年有所减少。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区委编办2021 年预算安排政府采购支出0万元，与上年相比持平。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区委编办2021年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “行政事业单位域名注册服务费”项目。

（1）项目概述。根据中编办要求，我区于2012年开展机关、事业域名注册工作。2015年，我办按照要求进行了财政统一支付，达到全覆盖要求，以后每年要进行续费工作。

（2）立项依据。《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4号文件）、《关于抓紧做好党政机关、事业单位政务公益域名注册及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4号文件）、谯城区《关于做好全区政务和公益专用中文域名注册工作的通知》文件。

（3）实施主体。谯城区委编办。

（4）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（5）项目内容。根据中编办要求，我区于2012年开展机关、事业域名注册工作。2015年，我办按照要求进行了财政统一支付，达到全覆盖要求，以后每年要进行续费工作。

（6）年度预算安排。财政拨款10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		行政事业单位域名注册服务费
实施单位		中共亳州市谯城区机构编制委员会办公室
项目属性		常年项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		30.0	年度资金总额：		10.0
		其中：财政拨款		30.0	其中：财政拨款		10.0
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标
	根据中编办要求，我区于2012年开展机关、事业域名注册工作。2015年，我办按照要求进行了财政统一支付，达到全覆盖要求，以后每年要进行续费工作。				按照中编办要求财政统一支付，完成机关、事业域名注册及全覆盖要求的续费工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	实效指标	2021年—2023年	2021年—2023年	实效指标	2021年全年	2021年全年
绩效指标	产出指标	成本指标	经费支出严格按照执行相关规定	≦30万	成本指标	经费支出严格按照执行相关规定	≦10万
	效益指标	社会效益指标	推进机构编制信息化建设	项目实施，有利于推动政务公开和事业单位法人法人登记工作更深推广。	社会效益指标	推进机构编制信息化建设	项目实施，有利于推动政务公开和事业单位法人法人登记工作更深推广。
		可持续影响指标	长期性有利影响	项目实施，对机构编制加强自身建设和维护合法权益产生明显的长期性有利影响。	可持续影响指标	长期性有利影响	项目实施，对机构编制加强自身建设和维护合法权益产生明显的长期性有利影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务满意对象	≥90%	服务对象满意度指标	工作服务满意对象	≥90%

（二）机关运行经费。

谯城区委编办 2021年机关运行经费财政拨款预算14.01万元，与上年相比增长0.99万元，增长7.60%，主要原因是2021年人员增加，人员经费增多。

（三）政府采购情况。

谯城区委编办2021年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区委编办固定资产原值51.29万元，与上年相比增长1.04万元，增长2.07%，增长的原因是采购了电脑、打印机等固定资产。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房0平方米。2、通用设备36台（套）。3、家具、用具、装具55台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2021年区委编办预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，谯城区委编办3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。