谯城区委统战部2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年主要工作任务

 

第二部分  2020年预算情况说明

1.2020年收支预算总体情况说明

2.2020年收入预算情况说明

3.2020年支出预算情况说明

4.2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6.2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）调查研究新阶层人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见，联系新阶层代表人士。

（九）指导基层统一战线工作，负责镇、街道（社区）统战工作人员的培训；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

（十）负责开展统一战线宣传工作。

（十一）承办区委、区政府和市委统战部交办的其他事项。

二、部门概况及预算单位构成

谯城区委统战部2020年部门预算包括部本级预算，属于机关行政单位。单位编制10人，目前在职9人。离休人员0人，退休人员6人。

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：

1.春节期间慰问党外各界人士及少数民族困难群众。

2.指导新的社会阶层联谊会举办一次活动。

3.召开党外人士情况通报会，通报全区经济发展和党风廉政建设情况。

4.中秋节召开台胞台属座谈会。

5.指导党外知识分子联谊会举办一次活动。

6.做好少数民族发展资金项目落实工作。

7.举办一期全区重点宗教活动场所负责人及主要宗教教职人员法律法规培训班。

8.开展民族团结进步宣传教育活动。

9.举办一期民族宗教工作干部培训班。

10.开展《归侨侨眷权益保护法》宣传工作。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区委统战部2020年收支总预算420.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入420.76万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）

二、2020年收入预算情况说明

谯城区委统战部2020年收入预算420.76万元，其中一般公共预算拨款收入420.76万元，占100%，与上年相比增长348.23万元，增长480%，增长的原因是机构改革，民宗局预算并入统战部。（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）

三、2020年支出预算情况说明

谯城区委统战部2020年支出预算420.76万元，与上年相比增长348.23万元，增长480%，增长的原因是机构改革，民宗局预算并入统战部。其中，基本支出186.76万元，占44.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出234万元，占55.61%，主要用于党派人士工作、党外知识分子联谊会工作、对台工作、华侨联合会工作、民族工作、统战工作、政治特别工作、花戏楼少数民族发展工作、少数民族发展及宗教工作等支出。（详见附表:3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

谯城区委统战部2020年财政拨款收支预算420.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款420.76万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入420.76万元。支出按功能分类分为：一般公共服务390.06万元，占92.70%；社会保障和就业支出11.57万元，占2.75%；医疗卫生支出8.37万元，占1.99%；住房保障支出10.75万元，占2.56%。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区委统战部2020年一般公共预算拨款420.76万元，与上年相比增长348.23万元，增长480%，增长的原因是机构改革，民宗局预算并入统战部。

 

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务390.06万元，占92.70%；社会保障和就业支出11.57万元，占2.75%；医疗卫生支出8.37万元，占1.99%；住房保障支出10.75万元，占2.56%。

 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2020年预算156.06万元，与上年相比增长115.61万元，增长285.80%，增长的原因是机构改革，在职人员增加。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2020年预算234万元，与上年相比增长218万元，增长136.25%，增长的原因是机构改革，主要增加花戏楼少数民族发展工作经费支出和少数民族发展及宗教工作支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2020年预算0.11万元，与上年相比减少0.01万元，下降8.33%，减少的原因是单位退休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。2020年预算11.47万元，与上年相比增长5.33万元，增长86.81%，增长的原因是机构改革，在职人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算8.23万元，与上年相比增长3.17万元，增长62.65%，增长的原因是机构改革，在职人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2020年预算0.14万元，与上年相比减少0.02万元，下降12.5%，减少的原因是医疗保险调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算8.6万元，与上年相比增长4.92万元，增长133.70%，增长的原因是机构改革，在职人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年预算2.15万元，与上年相比增长1.23万元，增长133.70%，增长的原因是机构改革，在职人员增加。

（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）

 

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区委统战部2020年一般公共预算基本支出186.76万元，其中：

工资福利支出96.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出24.75万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭补助支出65.61万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》）

 

七、2020年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区委统战部2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）

 

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区委统战部2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）

 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区委统战部2020年机关运行经费17.09万元，与上年相比增长12.09万元，增长241.8%。原因是机构改革，民宗局并入统战部，人员增加，支出增加。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区委统战部固定资产原值30.39万元，与上年相比增长8.39万元，增长38.14%，增长的原因是机构改革，人员增加，购置办公用品增多。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房0平方米。2、通用设备14台（套）。3、家具、用具、装具8台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区委统战部2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区委统战部2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区委统战部2020年共有项目9个，按照规定设置支出绩效目标9个，实行部门自评。涉及一般公共预算当年财政拨款234万元。（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年部门财政拨款收支预算总表

5、2020年部门一般公共预算支出预算表

6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2020年部门政府采购支出预算表

10、2020年部门政府购买服务支出预算表

11、2020年部门项目支出绩效目标表