第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区委统战部2021年收支总预算472.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2021 年收入总表的说明

谯城区委统战部2021年收入预算472.31万元，其中一般公共预算拨款收入472.31万元，占100%，与上年相比增加51.55万元，增长10.95%，增长的原因是单位增人增资，工资福利支出增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

谯城区委统战部2021年支出预算472.31万元，与上年相比增长51.55万元，增长10.95%，增长的原因是单位调入了一名人员，工资福利支出增加。其中，基本支出 236.31万元，占50.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出236万元，占49.97%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

谯城区委统战部2021年财政拨款收支预算472.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款472.31万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入472.31万元。支出按功能分类分为：一般公共服务437.69万元，占92.67%；社会保障和就业支出13.29万元，占2.81%；医疗卫生支出9.04万元，占1.92%；住房保障支出12.29万元，占2.60%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区委统战部2021年一般公共预算拨款472.31万元，与上年相比增长51.55万元，增长10.95%，增长的原因是增人增资，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务437.69万元，占92.67%；社会保障和就业支出13.29万元，占2.81%；医疗卫生支出9.04万元，占1.92%；住房保障支出12.29万元，占2.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2021年预算201.69万元，与上年相比增长45.63万元，增长29.24%，增长的原因是增人增资，工资福利支出增加。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2021年预算236万元，与上年相比增长2万元，增长0.85%，增长的原因是新增了一个项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2021年预算0.19万元，与上年相比增长了0.08万元，增长72.73%，增长的原因是一名退休人员提高了退休费比例。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。2021年预算13.11万元，与上年相比增长1.64万元，增长14.30%，增长的原因是在职人员增加一名。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算8.88万元，与上年相比增长0.65万元，增长7.90%，增长的原因是在职人员增加一名。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2021年预算0.16万元，与上年相比增长0.02万元，增长14.29%，增长的原因是在职人员增加一名。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算9.83万元，与上年相比增长1.23万元，增长14.30%，增长的原因是在职人员增加一名。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2021年预算2.46万元，与上年相比增长0.31万元，增长14.42%，增长的原因是在职人员增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区委统战部2021 年一般公共预算基本支出236.31万元，其中，人员经费153.16 万元，公用经费 83.15万元。

（一）人员经费153.16万元，主要包括:

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 83.15 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区委统战部2021年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区委统战部2021年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

谯城区委统战部2021 年预算共安排项目支出236万元，与上年相比增长2万元，增长0.85%，主要原因是新增了一个项目。

主要包括：本年财政拨款安排236万元（其中，一般公共预算拨款安排236万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区委统战部2021 年预算安排政府采购支出 0万元，与上年相比持平，主要原因是两年均无政府采购安排的支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区委统战部2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。与上年相比持平，主要原因是两年均无政府购买服务安排的支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “花戏楼少数民族发展专项” 项目。

（1）项目概述。

（2）立项依据。《关于进一步加强和改进新形势下民族工作的实施意见》（皖发〔2015〕10号）。

（3）实施主体。花戏楼街道办事处。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。促进民族地区经济社会发展事业。

（6）年度预算安排。 财政拨款200万元。

（7）绩效目标。

（二） 机关运行经费。

谯城区委统战部2020年机关运行经费10.70万元，与上年相比减少6.39万元，下降37.39%，主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

谯城区委统战部 2021 年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

谯城区委统战部固定资产原值28.06万元，与上年相比减少2.33万元，下降7.67%，减少的原因是正常折旧。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房0平方米。2、通用设备29台（套）。3、家具、用具、装具65台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，谯城区委统战部10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 236万元、政府性基金预算当年财政拨款 0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排 0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出 ：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。