2018年预算公开目录

一、部门主要职责

二、部门概况

三、2018年工作任务

四、部门预算情况说明

五、名词解释

一、部门主要职责

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照政协章程，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商，民主监督，参政议政三大职能，着力为谯城区经济社会发展建言献策。

二、部门机构设置情况

谯城区政协是一级预算单位，为全额拨款行政机关单位。全单位编制11人，目前在职13人。离休人员1人，退休人员13人。

三、2018年度主要工作任务

1、组织开展常委会议专题协商；

2、深入开展专题调研和专项视察；

3、组织开展界别活动；

4、组织开展重点提案督办；

5、做好反映社情民意信息工作；

6、做好政协群众工作；

7、做好团结联谊工作；

8、加强政协机关建设。

四、部门预算情况说明

谯城区政协2018年度可支配收入460.67万元，比上年持平。其中，一般公共预算安排460.67万元，基金预算安排0万元，支出预算460.67万元，收支平衡。支出预算中，基本支出228.97万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出231.70万元，用于完成信访维稳工作，党建工作，安全生产工作，招商引资工作，专委视察学习，电费及电话费，新四军研究会，专委调研、小组活动、政协会议，不驻会常委费用支出等。支出预算包括：机关运行费43.51万元（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。本单位今年无政府采购预算。本单位无专项转移支付项目申报情况.

国有资产占用情况：共有台式电脑 29台，手提电脑

1台，办公桌椅30套，沙发15套，立式空调 4台，挂式空调15台，打印机20台。无办公用房，使用的是区机关事务局统一安排的办公用房。无车辆，无大型设备。

五、政府购买服务预算情况

2018年区政协政府购买服务预算总额0万元。

六、绩效目标设置情况

2018区政协项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障政协机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成政协职能任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障政协机关运行用于购买货物和服务的各项支出。

联系电话：0558-5532076

邮箱：谯城区政协政务公开电子邮箱：zx5522031＠163.com

附件:

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2018年部门收支预算总表

6. 2018年部门收入预算总表

7. 2018年部门支出预算总表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年项目支出预算绩效目标表