谯城区政协2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年主要工作任务

 

第二部分 2019年预算情况说明

1、2019年收支预算总体情况说明

2、2019年收入预算情况说明

3、2019年支出预算情况说明

4、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

6、2019年一般公共预算基本支出情况说明

7、2019年政府性基金预算拨款情况说明

8、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9、其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕区委十二届五次全会提出的奋斗目标和工作任务，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力做到协商民主有新加强、民主监督有新举措、制度建设有新进展、参政议政有新成效，为推动谯城实现更高水平发展作出新的更大贡献。

 

二、部门概况及预算单位构成

谯城区政协是一级预算单位，为全额拨款行政机关单位。全单位编制11人，目前在职人数10人，离休1人，退休15人。

 

 

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是：

贯彻落实区委十二届五次全会精神，组织部分常委及区直有关部门负责人围绕“推进民营企业加快发展”和“金刚石产业发展的现状及建议”进行调研视察并召开议政性常委会议，开展专题协商；围绕“加强非物质文化遗产的传承与保护”开展对口协商；围绕“ 健全新型农业经营体系，培育新型农业经营主体”开展界别协商。区政协经济港澳台侨委员会围绕“推进现代中药产业高质量发展”进行专题调研，对“白酒产业提升”情况进行专项视察；人资环和科教文卫委员会围绕“提升市场建设管理水平”进行专题监督性调研，对“加强城区公办幼儿园建设”进行专项视察，举办下乡义诊活动；提案社会法制委员会围绕“推进秸杆综合利用”进行专题监督性调研，对“加快敬老院划转卫生院管理模式的养老体系建设”进行专项视察；文史民族宗教委员会围绕“挖掘谯城历史名人资源，推进文化旅游融合发展”进行专题调研，对“推进重点项目落地”工作进行专项视察，办公室围绕“加强物业对电动车充电的管理”进行专题监督性调研。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

 

一、2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区政协2019年收支总预算340.55万元，收入包括一般公共预算安排340.55，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入为0万元。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出、社会保障、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。（详见附表1：《2019年部门收支预算总表》）

二、2019年收入预算情况说明

谯城区政协2019年收入预算340.55万元，其中一般公共预算拨款收入340.55万元，占100%，与上年相比减少120.12万元，下降35%，减少的原因是人员经费减少；政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是上年度本单位也无政府性基金预算。国有资本经营预算收入为0万元。（详见附表2：《2019年部门收入预算总表》）

三、2019年支出预算情况说明

谯城区政协2019年支出预算340.55万元，与上年相比减少120.12万元，下降35%，减少的原因是人员经费减少。其中，基本支出182.55万元，占53.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、等；项目支出158万元，占46.40%，主要用于完成信访维稳工作、党建工作安全生产工作、招商引资工作、专委视察学习、电费及电话费、新四军研究会、专委调研、小组活动、政协会议、不驻会常委费、政协文史资料的编辑、出版等支出。（详见附表:3：《2019年部门支出预算总表》）

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

谯城区政协2019年财政拨款收支预算340.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款340.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入为0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入340.55万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出26.74万元，占7.86%；医疗卫生支出14.64万元，占4.30%；住房保障支出12.94万元，占3.8%；（详见附表4：《2019年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2019年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区政协2019年一般公共预算拨款340.55万元，与上年相比减少120.12万元，下降35%，减少的原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务286.2万元，占84.04%；社会保障和就业支出26.74万元，占7.86%；医疗卫生支出14.64万元，占4.30%；住房保障支出12.94万元，占3.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务2019年预算286.23万元，与上年相比减少，减少的原因是人员经费减少。

2、社会保障和就业2019年预算26.74万元，与上年相比减少2.73万元，下降10.20%，减少的原因是归口管理的行政单位离退休人员经费由人社局发放，财政不再负担。其中（按项级叙述）：“未归口管理的行政单位离退休”9.48万元，主要用于退休人员活动、福利及补贴费用。“机关事业单位养老保险缴费支出”17.26万元，主要用于退休人员活动、福利、及补贴费用。

 

 

 

（详见附表5：《2019年部门一般公共预算支出预算表》）

 

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区政协2019年一般公共预算基本支出182.55万元，其中：

工资福利支出131.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

商品和服务支出37.57万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费等。

对个人和家庭补助支出13.24万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

 

 

（详见附表6：《2019年部门一般公共预算基本支出预算表》）

 

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区政协2019年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算。

（详见附表7：《2019年部门政府性基金预算收支预算表》）

 

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区政协2019年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2019年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区政协2019年机关运行经费37.57万元，主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯差旅费、印刷费、会议费等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区政协固定资产原值32万元，与上年相比持平，持平的原因是没有购买新的，共有台式电脑29台、手提电脑1台、办公桌椅30套、沙发15套、立式空调4台、挂式空调15台、打印机20台。无办公用房、使用的是区机关事务局统一安排的办公用房。无车辆、无大型设备。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区政协2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2019年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区政协2019年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2019年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区政协2019年项目支出按照规定设置支出绩效目标，实行部门自评、重点评价或第三方评价。（详见附表11：《2019年部门项目支出绩效目标表》）

 

第三部分名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门收入预算总表

3、2019年部门支出预算总表

4、2019年部门财政拨款收支预算总表

5、2019年部门一般公共预算支出预算表

6、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2019年部门政府采购支出预算表

10、2019年部门政府购买服务支出预算表

11、2019年部门项目支出绩效目标表