主要职责
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区委十二届五次全会提出的奋斗目标和工作任务，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力做到协商民主有新加强、民主监督有新举措、制度建设有新进展、参政议政有新成效，为推动谯城实现更高水平发展作出新的更大贡献。
二、部门概况及预算单位构成
谯城区政协是一级预算单位，为全额拨款行政机关单位。全单位编制12人，目前在职人数12人，离休1人，退休17人。
三、2020年度主要工作任务
2020年主要工作任务是：
贯彻落实区委十二届五次全会精神，组织部分常委及区直有关部门负责人围绕“推进民营企业加快发展”和“金刚石产业发展的现状及建议”进行调研视察并召开议政性常委会议，开展专题协商；围绕“加强非物质文化遗产的传承与保护”开展对口协商；围绕“ 健全新型农业经营体系，培育新型农业经营主体”开展界别协商。区政协经济港澳台侨委员会围绕“推进现代中药产业高质量发展”进行专题调研，对“白酒产业提升”情况进行专项视察；人资环和科教文卫委员会围绕“提升市场建设管理水平”进行专题监督性调研，对“加强城区公办幼儿园建设”进行专项视察，举办下乡义诊活动；提案社会法制委员会围绕“推进秸杆综合利用”进行专题监督性调研，对“加快敬老院划转卫生院管理模式的养老体系建设”进行专项视察；文史民族宗教委员会围绕“挖掘谯城历史名人资源，推进文化旅游融合发展”进行专题调研，对“推进重点项目落地”工作进行专项视察，办公室围绕“加强物业对电动车充电的管理”进行专题监督性调研。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，谯城区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区政协2020年收支总预算532.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入,政府性基金预算安排为零。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）
二、2020年收入预算情况说明
谯城区政协2020年收入预算532.69万元，其中一般公共预算拨款收入532.69万元，占100%，与上年相比增长192.13万元，增长156.41%，增长的原因是人员经费增加；政协工作业务增加。政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是上年度本单位也无政府基金预算安排。（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）
三、2020年支出预算情况说明
谯城区政协2020年支出预算532.69万元，与上年相比增长192.13万元，增长156.41%，增长的原因是人员经费增加。其中，基本支出314.69万元，占59.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出218万元，占40.92%，主要用于完成信访维稳工作、党建工作、安全生产工作、招商引资工作、专委会视察学习、机关运行维护、新四军研究会、专委会调研、小组活动、政协会议、不驻会常委费、政协文史资料的编辑、出版、政协委员社区活动工作、谯城区长寿之乡工作、谯城区书法之乡工作等支出。（详见附表:3：《2020年部门支出预算总表》）
四、2020年财政拨款收支预算情况说明
谯城区政协2020年财政拨款收支预算532.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款532.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入532.69万元。支出按功能分类分为：一般公共服务467.91万元，占87.84%；社会保障和就业支出28.71万元，占5.39%；医疗卫生支出19.07万元，占3.58%；住房保障支出17.00万元，占3.19%。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）
五、2020年一般公共预算拨款情况
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
谯城区政协2020年一般公共预算拨款532.69万元，与上年相比增长192.13万元，增长156.41%，增长的原因是人员经费增加，政协工作业务增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务467.91万元，占87.84%；社会保障和就业支出28.71万元，占5.39%；医疗卫生支出19.07万元，占3.58%；住房保障支出17.00万元，占3.19%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）
2020年预算467.91万元，与上年相比增长181.68万元，增长63.47%，增长的原因是人员经费增加，政协工作业务增加。2020年预算370.91万元，与上年相比增长84.68万元，增长29.58%，增长的原因是人员经费增加，政协工作业务增加。2020年预算152.91万元，与上年相比增长24.68万元，增长16.14%，增长的原因是人员经费增加。
2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）政协事务（项）
2020年预算218万元，与上年相比增长60万元，增长37.97%，增长的原因是政协工作业务增加。2020年预算商贸事务招商引资97万元，与上年相比持平，持平的原因是两年预算安排一样。
- 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。2020年预算28.71万元，与上年相比增长1.97万元，增长6.86%，增长的原因是政协人员年龄老化退休人员增多。其中(按项级叙述)、“归口管理的行政单位离退休”10.57万元、主要用于离退休人员活动、福利及补贴费用。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.14万元、主要用于离退休人员活动、福利及补贴
- 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） （项）
2020年预算17.00万元，与上年相比增长4.06万元，增长31.38%，增长的原因是政协人员增加。其中住房公积金是13.60万元，提租补贴是3.40万元。
（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）
六、2020年一般公共预算基本支出情况说明
谯城区政协2020年一般公共预算基本支出314.69万元，其中：
工资福利支出158.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、住房公积金、机关事业养老保险缴费等。
商品和服务支出141.49万元，主要包括：办公费、印刷费、商贸事务、招商引资等。
对个人和家庭补助支出14.61万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。
（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》）
七、2020年政府性基金预算拨款情况说明
谯城区政协2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算安排。
（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）
八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明
谯城区政协2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。
（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行费
谯城区政协2020年机关运行经费10万元，与上年相比持平，主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用。
（二）国有资产占用使用情况
谯城区政协固定资产原值32万元，与上年相比持平，持平的原因是没有购买新的办公设备。无办公用房、使用的是区机关事务局统一安排的办公用房。无车辆、无大型设备。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。
（三）政府采购情况
谯城区政协2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）
（四）政府购买服务情况
谯城区政协2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）
（五）绩效目标设置情况
谯城区政协2020年项目支出，按照规定设置支出绩效目标，实行部门自评、重点评价或第三方评价。（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）
第三部分 名词解释
一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。
二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、
附件: 1、2020年部门收支预算总表
2、2020年部门收入预算总表
3、2020年部门支出预算总表
4、2020年部门财政拨款收支预算总表
5、2020年部门一般公共预算支出预算表
6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2020年部门政府性基金预算收支预算表
8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表
9、2020年部门政府采购支出预算表
10、2020年部门政府购买服务支出预算表
11、2020年部门项目支出绩效目标表
中国人民政治协商会议安徽省亳州市谯城区委员会
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