谯城区直工委2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年主要工作任务

 

第二部分  2020年预算情况说明

1.2020年收支预算总体情况说明

2.2020年收入预算情况说明

3.2020年支出预算情况说明

4.2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6.2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

中共亳州市谯城区直属机关工作委员会（简称区直工委）的主要职责是：

（一）领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。

（二）负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

（三）指导区直机关各级党组织围绕党和国家的重要工作部署以及本部门的业务工作，针对机关工作人员思想状况，做好经常性的思想政治工作。指导区直机关党组织在党员干部中进行党的统一战线方针、政策的教育，督促检查统战政策的落实情况。

（四）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。监督、检查区直机关部门领导班子定期召开民主生活会及党员领导干部参加所在党支部组织生活。

（五）负责审批区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举和委员会书记、副书记及委员的任免等组织工作；负责对机关党员干部、基层党的工作骨干、入党积极分子的培训工作和机关发展党员的审批工作。

（六）领导区直机关基层党组织的纪律检查工作；按照规定权限审批机关党员违犯党纪、政纪的处分的决定；

（七）领导所属党组织对机关党员、干部和职工进行严格管理和教育，配合行政领导做好思想工作，协助区文明办指导、管理和督促检查区直机关各单位开展创建文明单位活动。

（八）承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门概况及预算单位构成

区直工委2020年部门预算为委本级预算。

全委编制10人，目前在职9人，退休1人。

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：1.注重党的思想建设，建设学习型机关党组织；2.继续做好党的十九大精神的学习宣传贯彻工作；3.继续做好指导基层党组织换届和改选、补选委员工作。落实机关党组织缺额报告、换届预警制度，对缺额的机关党组织及时督促组织补选，对临近换届的机关党组织提前预警监督按时换届，配齐配强机关党组织成员，建立健全机关党组织；

4.认真做好机关党务干部培训，针对问题，注重实效，补齐短板，提高党建业务知识水平和工作能力；5.积极做好入党积极分子培训工作，提前准备，精细化运作，努力提高培训质量和培训效果；6.开展好机关党组织书记述职评议、党建考核推进党员积分制管理、评星定级和民主评议党员工作；7.继续做好基层党组织标准化建设指导督查和达标验收工作，力争完成100%达标任务；8.继续落实党支部各项组织生活制度，扎实开展好“三会一课”和“一月一课一片一实践”活动；9.加强党风廉政工作，严肃查处违纪违规问题；10.开展“七一”、国庆庆祝活动；11.继续做好招商引资工作； 12.做好区委交办的其他工作。

 

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区直工委2020年收支总预算153.65万元，收入为一般公共预算拨款收入153.65万元，政府性基金预算收入0万元。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出122.04万元、社会保障和就业支出11.23万元、医疗卫生与计划生育支出10.11万元、住房保障支出10.27万元。（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）

二、2020年收入预算情况说明

谯城区直工委2020年收入预算153.65万元，其中一般公共预算拨款收入153.65万元，占100%，与上年相比增长46.3万元，增长43.13%，增长的原因一是新进人员的增加，二是对区直属机关党员培训、教育管理和服务费用增加；政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，原因是两年均无政府性基金预算安排的支出。（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）

 

三、2020年支出预算情况说明

谯城区直工委2020年支出预算153.65万元，与上年相比增长46.3万元，增长43.13%，增长的原因一是党建任务加重，用于培训党务干部费用增加；二是用于党组织建设，购买学习资料等各项费用增加。其中，基本支出118.65万元，占77.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出35万元，占22.78%，主要用于区直属机关党员培训、教育管理和服务等支出。（详见附表:3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

谯城区直工委2020年财政拨款收支预算153.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款153.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入153.65万元。支出按功能分类分为：一般公共服务122.04万元，占79.43%；社会保障和就业支出11.23万元，占7.31%；医疗卫生支出10.11万元，占6.58%；住房保障支出10.27万元，占6.68%。

（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区直工委2020年一般公共预算拨款153.65万元，与上年相比增长46.3万元，增长43.13%，增长的原因一是党建任务加重，用于培训党务干部费用增加；二是用于党组织建设，购买学习资料等各项费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务122.04万元，占79.43%；社会保障和就业支出11.23万元，占7.31%；医疗卫生支出10.11万元，占6.58%；住房保障支出10.27万元，占6.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算87.04万元，与上年相比增长7.01万元，增长8.76%，增长的原因一是用于区直属机关党员培训、教育管理和服务费用增加；二是用于党组织建设，购买学习资料等各项费用增加。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算35万元，与上年相比增长35万元，增长100%，增长的原因一是用于区直属机关党员培训、教育管理和服务费用增加；二是用于党组织建设，购买学习资料等各项费用增加。

3. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）    归口管理的行政单位离退休（项）。2020年预算0.27万元，与上年相比增长0.11万元，增长68.75%，增长的原因是退休人员的增加。

4. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算10.96万元，与上年相比增长0.37万元，增长3.49%，增长的原因是退休人员的增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算为9.97万元，与上年相比增长1.61万元，增长19.26%，增长的原因是人员的增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2020年预算为0.14万元，与上年相比减少0.12万元，下降46.15%，减少的原因是医疗保险调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算为8.22万元，与上年相比增加1.86万元，增长28.25%，增长的原因是人员的增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年预算为2.05万元，与上年相比增加0.46万元，增长28.93%，增长的原因是人员的增加。

（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区直工委2020年一般公共预算基本支出118.65万元，其中：

工资福利支出94.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

商品和服务支出24.34万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

对个人和家庭补助支出0.27万元，主要是退休费。

（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算

表》）

七、2020年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区直工委2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是没有政府性基金。

（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区直工委2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区直工委2020年机关运行经费118.65万元，与上年相比增长38.62万元，增长48.26%，增长的原因是人员的增加、用于区直属机关党员培训、教育管理和服务费用增加、用于党组织建设，购买学习资料等各项费用增加。

主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯、工会福利等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区直工委固定资产原值22.28万元，与上年相比增长0.66万元，增长3.05%，增长的原因是购买通用设备、办公家具等。其中：1、通用设备9台（套）。2、办公家具1台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区直工委2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区直工委2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区直工委2020年共有项目3个，按照规定设置支出绩效目标12个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款35万元、政府性基金预算当年财政拨款 0万元。（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）

 

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年部门财政拨款收支预算总表

5、2020年部门一般公共预算支出预算表

6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2020年部门政府采购支出预算表

10、2020年部门政府购买服务支出预算表

11、2020年部门项目支出绩效目标表