谯城区人大常委会2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年主要工作任务

 

第二部分  2020年预算情况说明

1.2020年收支预算总体情况说明

2.2020年收入预算情况说明

3.2020年支出预算情况说明

4.2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6.2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）在谯城区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持谯城区人民代表大会代表的选举；

（三）召集谯城区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定谯城区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据谯城区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督谯城区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系谯城区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销谯城区人民政府的不适当的决定和命令；

（八）在谯城区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从谯城区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（九）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免；

（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的谯城区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在谯城区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

二、部门概况及预算单位构成

谯城区十七届人大常委会现共有38名委员。谯城区人大常委会机关为行政单位，共有编制19个，目前在职人员22人（其中占职不占编3人），退休人员23人。下设办公室以及人事选举工作委员会、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、科教文卫工作委员会、农业和农村工作委员会。

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：全年预计2020年召开人大常委会8次，主任会议40次；筹备和召开区十七级人民代表大会第四次会议；听取和审议“一府两院”专项工作报告12个；组织开展调研活动8个；组织开展执法检查活动1项 ；依法行使重大事项决定权；依法做好人事任免工作；加强对乡镇人大工作指导和支持；加强议案建议办理和督办工作；加强学习；深化作风建设；强化宣传和交流工作。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区人大常委会2020年收支总预算502.8万元，收入包括公共财政预算安排收入。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）

二、2020年收入预算情况说明

谯城区人大常委会2020年收入预算502.8万元，其中一般公共预算拨款收入502.8万元，占100%，与上年相比增长102.02万元，增长25.5%，增长的原因是人大事务、行政运行增加。（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）

三、2020年支出预算情况说明

谯城区人大常委会2020年支出预算502.8万元，与上年相比与上年相比增长102.02万元，增长25.5%，增长的原因是人大事务、行政运行增加。其中，基本支出337.8万元，占67.2%，主要用于人大事务、保障机构日常运转、完成日常工作任务等等；项目支出165万元，占32.8%，主要用于人大事务、人大监督、其他人大事务等支出。（详见附表:3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

谯城区人大常委会2020年财政拨款收支预算502.8万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款502.8万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入502.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务451.96万元，占89.9%；社会保障和就业支出26.73万元，占5%；卫生健康支出0.23万元，占0.04%；住房保障支出23.97万元，占4.8%。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区人大常委会2020年一般公共预算拨款502.8万元，与上年相比增长102.02万元，增长25.5%，增长的原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务451.96万元，占89.9%；社会保障和就业支出26.73万元，占5%；卫生健康支出0.23万元，占0.04%；住房保障支出23.97万元，占4.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算286.96万元，与上年相比增长114.51万元，增长66.4%，增长的原因是行政运行经费的增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2020年预算150万元，与上年相比持平，持平的原因是人大监督工作依旧安排和去年相同。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算15万元，与上年相比持平，持平的原因是人大调研等工作安排与上年一样。

4. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）。2020年预算1.36万元，与上年相比增长1.25万元，增长1136%，增长的原因是未归口的行政单位人员离退休费增加。

5. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算25.37万元，与上年相比增长0.45万元，增长2%，（持平、增长、减少）的原因是单位人员基本养老保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2020年预算0.32万元，与上年相比减少19.29万元，下降98.4%，减少的原因是人员减少，缴费基数下降。

7. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算19.03万元，与上年相比（持平、增长、减少）4.08万元，增长27.3%，增长的原因是单位人员增加，缴费基数增长。
    8. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年预算4.76万元，与上年相比增长1.02万元，增长（下降）27.3%，增长的原因是人员增加，缴费基数增长。

（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）

 

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区人大常委会2020年一般公共预算基本支出337.8万元，其中：

工资福利支出198.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出134.94万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭补助支出7.28万元，主要包括：退休费、生活补助等。

（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》）

 

七、2020年政府性基金预算拨款情况说明

谯城人大常委会2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是去年没有政府基金预算拨款收入。（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）

 

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区人大常委会2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区人大常委会2020年机关运行经费30万元，与上年相比减少15万元，下降33.3%。主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区人大常委会固定资产原值148.26万元，与上年相比增长3.41万元，增长2.4%，增长的原因是购置办公设备、专用设备。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房0平方米。2、通用设备4台（套）。3、家具、用具、装具3套。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区人大常委会2020年没有安排政府采购预算。（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区人大常委会2020年没有政府购买服务预算。（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区人大常委会2020年共有项目3个，按照规定设置支出绩效目标3个，分别为电费及电话费、人代会及代表小组活动、预算审查对外交流学习考察，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款165万元、政府性基金预算当年财政拨款 0万元

 

（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年部门财政拨款收支预算总表

5、2020年部门一般公共预算支出预算表

6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2020年部门政府采购支出预算表

10、2020年部门政府购买服务支出预算表

11、2020年部门项目支出绩效目标表