谯城区人大常委会2021年部门预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602003166444Y/202103-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	谯城区财政局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	谯城区人大常委会2021年部门预算	文号：	无
发文日期：	2021-03-16	发布日期：	2021-03-16

索引号：	11341602003166444Y/202103-00001
组配分类：	部门预算情况
发布机构：	谯城区财政局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	谯城区人大常委会2021年部门预算
文号：	无
发文日期：	2021-03-16
发布日期：	2021-03-16

谯城区人大常委会2021年部门预算

发布时间：2021-03-16 15:47 信息来源：谯城区财政局浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区人大常委会

2021年部门预算

2021 年 3 月

目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2021年主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.谯城区人大常委会2021 年收支总表

2.谯城区人大常委会 2021 年收入总表

3.谯城区人大常委会 2021 年支出总表

4.谯城区人大常委会 2021 年财政拨款收支总表

5.谯城区人大常委会 2021 年一般公共预算支出表

6.谯城区人大常委会 2021 年一般公共预算基本支出表

7.谯城区人大常委会 2021 年政府性基金预算支出表

8.谯城区人大常委会 2021 年国有资本经营预算支出表

9.谯城区人大常委会 2021 年项目支出表

10.谯城区人大常委会 2021 年政府采购支出表

11.谯城区人大常委会 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于 2021 年收支总表的说明

2.关于 2021 年收入总表的说明

3.关于 2021 年支出总表的说明

4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2021 年项目支出表的说明

10.关于 2021 年政府采购支出表的说明

11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）在谯城区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持谯城区人民代表大会代表的选举；

（三）召集谯城区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定谯城区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据谯城区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督谯城区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系谯城区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销谯城区人民政府的不适当的决定和命令；

（八）在谯城区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从谯城区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（九）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免；

（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的谯城区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在谯城区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

二、部门预算构成

谯城区十七届人大常委会现共有38名委员。谯城区人大常委会机关为行政单位，共有编制19个，目前在职人员22人（其中占职不占编3人），退休人员23人。下设办公室以及人事选举工作委员会、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、科教文卫工作委员会、农业和农村工作委员会。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区人大常委会	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

2021年主要工作任务是：全年预计2021年召开人大常委会8次，主任会议40次；筹备和召开区十七级人民代表大会第四次会议；听取和审议“一府两院”专项工作报告12个；组织开展调研活动8个；组织开展执法检查活动1项；依法行使重大事项决定权；依法做好人事任免工作；加强对乡镇人大工作指导和支持；加强议案建议办理和督办工作；加强学习；深化作风建设；强化宣传和交流工作。

第二部分 2021年部门预算表

预算公开表1
2021年部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	800.14	一、一般公共服务	693.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、国有资本经营预算收入		三、国防
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全
五、其他收入		五、教育
事业收入		六、科学技术
经营收入		七、文化体育与传媒
上级补助收入		八、社会保障和就业	40.29
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康	30.27
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	36.50
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出
本年收入合计	800.14	本年支出合计	800.14
上年结余收入		结转下年

收入总计	800.14	支出总计	800.14

预算公开表2
2021年部门收入预算总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	800.14		800.14
201	一般公共服务支出	693.08		693.08
20101	人大事务	693.08		693.08
2010101	行政运行（人大事务）	455.40		455.40
2010106	人大监督	140.00		140.00
2010199	其他人大事务支出	97.68		97.68
208	社会保障和就业支出	40.29		40.29
20805	行政事业单位养老支出	40.29		40.29
2080501	行政单位离退休	1.36		1.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93		38.93
210	卫生健康支出	30.27		30.27
21011	行政事业单位医疗	30.27		30.27
2101101	行政单位医疗	29.79		29.79
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49		0.49
221	住房保障支出	36.50		36.50
22102	住房改革支出	36.50		36.50
2210201	住房公积金	29.20		29.20
2210202	提租补贴	7.30		7.30

预算公开表3
2021年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	800.14	562.46	237.68
201	一般公共服务支出	693.08	693.08
20101	人大事务	693.08	693.08
2010101	行政运行（人大事务）	455.40	455.40
2010106	人大监督	140.00		140.00
2010199	其他人大事务支出	97.68		97.68
208	社会保障和就业支出	40.29	40.29
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93
210	卫生健康支出	30.27	30.27
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49
221	住房保障支出	36.50	36.50
22102	住房改革支出	36.50	36.50
2210201	住房公积金	29.20	29.20
2210202	提租补贴	7.30	7.30

预算公开表4
2021年部门财政拨款收支预算总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	800.14	800.14
（一）一般公共预算拨款	800.14	（一）一般公共服务	693.08	693.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防
		（四）公共安全
二、本年收入		（五）教育
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术
经常收入预算拨款		（七）文化体育与传媒
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业	40.29	40.29
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康	30.27	30.27
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	36.50	36.50
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十四）灾害防治与应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	800.14	支出总计	800.14	800.14

预算公开表5
2021年部门一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	800.14	562.46	237.68
201	一般公共服务支出	693.08	693.08
20101	人大事务	693.08	693.08
2010101	行政运行（人大事务）	455.40	455.40
2010106	人大监督	140.00		140.00
2010199	其他人大事务支出	97.68		97.68
208	社会保障和就业支出	40.29	40.29
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93
210	卫生健康支出	30.27	30.27
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49
221	住房保障支出	36.50	36.50
22102	住房改革支出	36.50	36.50
2210201	住房公积金	29.20	29.20
2210202	提租补贴	7.30	7.30

预算公开表6
2021年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	562.46
301	工资福利支出	444.56
30101	基本工资	138.37
30102	津贴补贴	72.03
30103	奖金	11.53
30106	伙食补助费	9.72
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.93
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65
30112	其他社会保障缴费	0.84
30113	住房公积金	29.2
30115	乡镇工作补贴
30199	其他工资福利支出	127.4
302	商品和服务支出	97.73
30201	办公费	37.52
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	15.00
30216	培训费
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.58
30229	福利费	0.11
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	23.32
30299	其他商品和服务支出	6.20
303	对个人和家庭的补助	20.17
30301	离休费
30302	退休费	1.36
30303	退职(役)费
30305	生活补助	5.91
30306	救济费
30307	医疗费补助	12.89
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	资本性支出
31002	办公设备购置

预算公开表7
2021年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

注：谯城区人大没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表8
2021年部门国有资本经营预算收支预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注：谯城区人大没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表9
2021年项目支出表
											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	代表履职补助	谯城区人大	97.68	97.68
	人代会及代表小组活动	谯城区人大	120．00	120．00
	预算审查、对外交流、学习考察	谯城区人大	20.00	20.00

预算公开表10
2021年政府采购支出预算表
								单位：万元
项目名称	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户资金	单资金
	合计

注：谯城区人大没有政府采购支出预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表11
2021年政府购买服务支出预算表
								单位：万元
项目名称	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户资金	单资金
	合计

注：谯城区人大没有政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，谯城区人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区人大常委会2021年收支总预算800.14万元，收入包括公共财政预算安排收入。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

谯城区人大常委会2021年收入预算800.14万元，其中一般公共预算拨款收入800.14万元，占100%，与上年相比增长297.34万元，增长59.14%，增长的原因是人大事务、行政运行增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

谯城区人大常委会2021年支出预算800.14万元，与上年相比与上年相比增长297.34万元，增长59.14%，增长的原因是人大事务、行政运行增加。其中，基本支出562.46万元，占70.3%，主要用于人大事务、保障机构日常运转、完成日常工作任务等等；项目支出237.68万元，占29.7%，主要用于人大事务、人大监督、其他人大事务等支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

谯城区人大常委会2021年财政拨款收支预算800.14万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款800.14万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入800.14万元。支出按功能分类分为：一般公共服务693.08万元，占86.62%；社会保障和就业支出40.29万元，占5.04%；卫生健康支出30.27万元，占3.78%；住房保障支出36.5万元，占4.56%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区人大常委会2021年一般公共预算拨款800.14万元，与上年相比增长297.34万元，增长59.14%，增长的原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务693.08万元，占86.62%；社会保障和就业支出40.29万元，占5.04%；卫生健康支出30.27万元，占3.78%；住房保障支出36.5万元，占4.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算455.04万元，与上年相比增长168.08万元，增长58.57%，增长的原因是行政运行经费的增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2021年预算140万元，与上年相比减少10万元，减少6.7%，减少的原因是厉行节约缩减开支。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算97.68万元，与上年相比增长82.68万元，增长551.2%，增长的原因是行政运行经费的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算1.36万元，与上年相比持平，持平原因是退休人员没有发生变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算38.93万元，与上年相比增长13.56万元，增长53.45%，增长的原因是单位人员基本养老保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算0.49万元，与上年相比增加0.17万元，增长53.13%，增加的原因是人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算29.79万元，与上年相比增加0.17万元，增长53.13%，增加的原因是预算项的增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算29.2万元，与上年相比增长10.17万元，增长53.44%，增长的原因是单位人员增加，缴费基数增长。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算7.3万元，与上年相比增长2.54万元，增长53.36%，增长的原因是人员增加，缴费基数增长。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区人大常委会2021年一般公共预算基本支562.46万元，其中：

（一）工资福利支出444.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出97.73万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭补助支出20.17万元，主要包括：退休费、生活补助等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

谯城人大常委会2021年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均没有政府基金预算拨款收入。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区人大常委会2021年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

谯城区人大常委会2021 年预算共安排项目支出237.68万元，与上年相比增长72.68万元，增长44.05%，主要原因是一般公共服务项目的增加。

主要包括：本年财政拨款安排237.68万元（其中，一般公共预算拨款安排237.68万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区人大常委会2021 年预算安排政府采购支出0万元，与上年相比持平，主要原因是谯城区人大常委会2021年没有安排政府采购预算。其中，一般公共预算安排0万元，占 0%；政府性基金预算安排0万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区人大常委会2021年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。与上年相比持平，增长0%，主要原因是谯城区人大常委会2021年没有政府购买服务预算。其中，一般公共预算安排 0万元，占 0%；政府性基金预算安排0万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “人代会及代表小组活动” 项目。

（1）项目概述。

用于人代会及代表小组活动。

（2）立项依据。

《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第44条

（3）实施主体。

谯城区人大常委会。

（4）起止时间。

2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

用于人代会及代表小组活动。

（6）年度预算安排。

财政拨款120万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		人代会及代表小组活动
实施单位		谯城区人大
项目属性		持续性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：
		其中：财政拨款			其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	360万元	360万元	数量指标	120万元	120万元
绩效指标	产出指标	质量指标	保障人代会及代表小组活动顺利完成	保障人代会及代表小组活动顺利完成	质量指标	保障人代会及代表小组活动顺利完成	保障人代会及代表小组活动顺利完成
	效益指标	社会效益指标	贯彻习近平总书记重要指示精神，与各级代表保持密切联系，加强工作协调和指导，交流有益经验和做法，更好地发挥人大代表在立法工作中的主导作用。	贯彻习近平总书记重要指示精神，与各级代表保持密切联系，加强工作协调和指导，交流有益经验和做法，更好地发挥人大代表在立法工作中的主导作用。	社会效益指标	贯彻习近平总书记重要指示精神，与各级代表保持密切联系，加强工作协调和指导，交流有益经验和做法，更好地发挥人大代表在立法工作中的主导作用。	贯彻习近平总书记重要指示精神，与各级代表保持密切联系，加强工作协调和指导，交流有益经验和做法，更好地发挥人大代表在立法工作中的主导作用。
		可持续影响指标	加强和完善地方治理、推动地方各项事业发展	加强和完善地方治理、推动地方各项事业发展	可持续影响指标	加强和完善地方治理、推动地方各项事业发展	加强和完善地方治理、推动地方各项事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

（二）机关运行经费。

谯城区人大常委会 2021 年机关运行经费财政拨款预算97.37万元，与上年相比减少37.57万元，下降 27.84%，主要原因是本单位相应国家厉行节约的号召，降低机关运行成本。

（三）政府采购情况。

谯城区人大常委会 2021 年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区人大常委会固定资产原值148.26万元，与上年相比持平，增长0%，持平的原因是本单位没有固定资产的增加。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房0平方米。2、通用设备4台（套）。3、家具、用具、装具3台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，谯城区人大常委会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 237.68万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。