谯城区团区委2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2020年主要工作任务

 

第二部分 2020年预算情况说明

1、2020年收支预算总体情况说明

2、2020年收入预算情况说明

3、2020年支出预算情况说明

4、2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6、2020年一般公共预算基本支出情况说明

7、2020年政府性基金预算拨款情况说明

8、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9、其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责

团区委是领导全区共青团工作，负责指导下属团的组织建设、换届改选、非公团建、数字团建、团情统计、团干部管理等工作;负责青少年思想引领、青少年志愿者、志愿者协会、青商会、青年社团组织、青少年活动阵地的建设和管理等工作；负责学校共青团、少先队、助学、政法综治、青少年活动中心、青年文明号、青少年维权岗创建、预防青少年违法犯罪、未成年人保护等工作。

 

二、部门概况及预算单位构成

团区委2020年部门预算包括局本级预算，具体如下：

全局编制5人，目前在职4人，离休0人，退休0人。

 

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：按团中央和团委要求，全省所有乡镇、街道都有依托团组织建成1个平台，面向青年，努力建成一定区域内组织联系青少年和开展活动的依据。整合各类资源的载体，开展服务青少年工作的阵地，共青团服务社会和青少年参与社会实践的场所。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区团区委2020年收支总预算59.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入59.65万元，政府性基金预算收入0元，。支出包括：一般公共服务支出49.90万元、社会保障和就业支出4.09万元、卫生健康支出1.82万元、住房保障支出3.84万元。（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）

二、2020年收入预算情况说明

谯城区团区委2020年收入预算59.65万元，其中一般公共预算拨款收入59.65万元，占100%，与上年相比增加16.50万元，增加38.23%，增加的原因是在职人员增加。（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）

三、2020年支出预算情况说明

谯城区团区委2020年支出预算59.65万元，与上年相比增加16.50万元，增加38.23%，增加的原因是在职人员增加。其中，基本支出49.65万元，占83.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占16.76%，主要用于本单位预防青少年违法犯罪、希望工程、志愿者、青少年综合服务平台建设工作任务等支出。（详见附表:3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

谯城区团区委2019年财政拨款收支预算59.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款59.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本基金预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出39.90万元，占66.89%；社会保障和就业支出4.09万元，占6.86%；医疗卫生支出1.82万元，占3.05%；住房保障支出3.84万元，占6.44%。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

 

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区团区委2020年一般公共预算拨款59.65万元，与上年相比、增加16.50万元，增加38.23%，增加的原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务39.90万元，占66.89%；社会保障和就业支出4.09万元，占6.86%；医疗卫生支出1.82万元，占3.05%；住房保障支出3.84万元，占6.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（群众团体事务）（项）2020年预算39.9万元，与上年相比增长14.61万元，增长57.77%，增长的原因是在职人员增加。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算10万元，与上年相比持平，持平的原因是团区委项目无变化。
3. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。2020年预算4.09万元，与上年相比增长0.36万元，增长9.65%，增长的原因是在职人员增加。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算1.77万元，与上年相比增加0.54万元，增长43.9%，增长的原因是在职人员增加。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2020年预算0.05万元，与去年相比减少0.04万元，减少44.44%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算3.07万元，与去年相比增加0.83万元，增长37.05%，增长的原因是在职人员增加。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年预算0.77万元，与去年相比增加0.21万元，增长37.5%，增长的原因是在职人员增加。

（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）

 

 

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区团区委2020年一般公共预算基本支出49.65万元，其中：

工资福利支出32.93万元，主要包括：基本工资12.19万元、津贴补贴9.30万元、奖金1.02万元、伙食补助费1.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.09万元、职工基本医疗保险缴1.74万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金3.07万元。

商品和服务支出16.72万元，主要包括：办公费8.06万元、差旅费4万元、会议费1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.26万元、福利费0.02万元、其他交通费2.88万元。

（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》）

 

七、2020年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区团区委2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平、，持平的原因是无农业项目。（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）

 

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区团区委2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）

 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区团区委2020年机关运行经费16.72万元，主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、网络通讯及公务接待费等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区团区委固定资产原值5.21万元，与上年持平、持平的原因是未购买固定资产。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括办公用房45平方米。2、通用设备10台（套）。3、家具、用具、装具5套。4、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区团区委2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）

 

（四）政府购买服务情况

谯城区团区委2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）

 

（五）绩效目标设置情况

谯城区团区委2020年共有项目4个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）

 

第三部分名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件: 1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年部门财政拨款收支预算总表

5、2020年部门一般公共预算支出预算表

6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2020年部门政府采购支出预算表

10、2020年部门政府购买服务支出预算表

11、2020年部门项目支出绩效目标表