谯城区委党校2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年主要工作任务

 

第二部分  2020年预算情况说明

1.2020年收支预算总体情况说明

2.2020年收入预算情况说明

3.2020年支出预算情况说明

4.2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6.2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）根据中央、省委、市委和区委对干部队伍的要求，有计划的培训和轮训党员领导干部、理论宣传骨干。

（二）研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

（三）党性锻炼的熔炉，党员干部培训的基地

（四）党的路线方针政策宣传、研究中心。

（五）完成区委区政府交办的其他任务。

 

二、部门概况及预算单位构成

区委党校2020年部门预算包括局本级预算，具体如下：

区委党校为参照公务员管理事业单位

区委党校为全额拨款事业单位

全局编制20人，目前在职17人，离休1人，退休7人。

 

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：举办春季、秋季干部培训班，分别是四期科级干部培训班、两期中青年干部培训班、二期期内设机构负责人培训班和两期习近平新时代中国特色社会主义思想研讨班。

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区委党校2020年收支总预算252.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括（按照功能性科目列示）：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）

二、2020年收入预算情况说明

谯城区委党校2020年收入预算252.54万元，其中一般公共预算拨款收入252.54万元，占100%，与上年相比增长16.74万元，增长7.10%，增长的原因是在职人员增加；政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算收入。（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）

三、2020年支出预算情况说明

谯城区委党校2020年支出预算252.54万元，与上年相比增长16.74万元，增长7.10%，增长的原因是在职人员增加。其中，基本支出202.54万元，占80.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、发放人员工资等；项目支出50万元，占19.80%，主要用于干部教育培训等支出。（详见附表:3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

谯城区委党校2020年财政拨款收支预算252.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款252.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入252.54万元。支出按功能分类分为：教育支出201.18万元，占79.66%；社会保障和就业支出30.18万元，占11.95%；卫生健康2.73万元，占1.08%；住房保障支出18.45万元，占7.31%。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区委党校2020年一般公共预算拨款252.54万元，与上年相比增长16.74万元，增长7.10%，增长的原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出201.18万元，占79.66%；社会保障和就业支出30.18万元，占11.95%；卫生健康2.73万元，占1.08%；住房保障支出18.45万元，占7.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

2020年预算201.18万元，与上年相比增长201.7万元，增长11.14%，增长的原因是在职人员增加及人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算10.50万元，与上年相比增长0.74万元，增长7.53%，增长的原因是离休人员离休工资增加、退休人员含提高退休费比例补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算19.68万元，与上年相比减少0.44万元，下降2.17%，减少的原因是财政负担机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算0.14万元，与上年相比减少9.17万元，下降98.45%，减少的原因是事业人员医疗科目调整为为事业单位医疗科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年预算2.34万元，与上年相比增加9.17万元，增长98.45%，增加的原因是事业人员医疗科目调整为为事业单位医疗科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2020年预算0.25万元，与上年相比减少0.25万元，下降50%，减少的原因是本年度无生育保险支出。

7.住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算14.76万元，与上年相比增加2.69万元，增长22.28%，增加的原因是在职人员增加及人员工资增加。

8.住房保障支出 （类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年预算3.69万元，与上年相比增加0.67万元，增长22.81%，增加的原因是在职人员增加及人员工资增加。

（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）

 

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区委党校2020年一般公共预算基本支出202.54万元，其中：

工资福利支出158.19万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金等。

商品和服务支出32.45万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,差旅费,会议费,公务接待费,工会经费,福利费,其他交通费用等。

对个人和家庭补助支出11.90万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

资本性支出0万元。

 

（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》）

 

七、2020年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区委党校2020年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均政府性基金预算拨款的支出。

 

（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）

 

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区委党校2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区委党校2020年机关运行经费32.45万元，与上年相比增长11.12万元，增长58.02%。主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区委党校固定资产原值184.3825万元，与上年相比持平，持平的原因是本年度未购置固定资产。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地7976平方米、办公用房2100平方米。2、通用设备16台（套）。3、家具、用具、装具17台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

谯城区委党校2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区委党校2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区委党校2020年共有项目1个，按照规定设置支出绩效目标1个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款50万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年部门财政拨款收支预算总表

5、2020年部门一般公共预算支出预算表

6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2020年部门政府采购支出预算表

10、2020年部门政府购买服务支出预算表

11、2020年部门项目支出绩效目标表