谯城区委党校2021年部门预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	123416024858919209/202103-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	谯城区财政局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	谯城区委党校2021年部门预算	文号：	无
发文日期：	2021-03-16	发布日期：	2021-03-16

索引号：	123416024858919209/202103-00001
组配分类：	部门预算情况
发布机构：	谯城区财政局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	谯城区委党校2021年部门预算
文号：	无
发文日期：	2021-03-16
发布日期：	2021-03-16

谯城区委党校2021年部门预算

发布时间：2021-03-16 15:23 信息来源：谯城区财政局浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区委党校2021年部门预算

2021 年 3 月

目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2021年主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.谯城区委党校2021 年收支总表

2.谯城区委党校 2021 年收入总表

3.谯城区委党校 2021 年支出总表

4.谯城区委党校2021 年财政拨款收支总表

5.谯城区委党校 2021 年一般公共预算支出表

6.谯城区委党校2021 年一般公共预算基本支出表

7.谯城区委党校2021 年政府性基金预算支出表

8. 谯城区委党校2021 年国有资本经营预算支出表

9.谯城区委党校 2021 年项目支出表

10.谯城区委党校 2021 年政府采购支出表

11.谯城区委党校 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于 2021 年收支总表的说明

2.关于 2021 年收入总表的说明

3.关于 2021 年支出总表的说明

4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2021 年项目支出表的说明

10.关于 2021 年政府采购支出表的说明

11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）党性锻炼的熔炉，党员干部培训的基地。

（二）党的路线方针政策宣传、研究中心。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区委党校 2021 年度部门预算包括区党校本级预算，无二级下属机构。

三、2021 年度主要工作任务

1、扎实推进党史教育实践活动；

2、抓好青干班、科干班等主体班次的培训；

3、抓好村“两委”班子主要负责人的轮训工作；

4、做好区委交办的关于党的方针、路线、政策和习近平总书记系列重要讲话精神的宣讲工作；

5、在科研方面完成调研报告和论文3篇；

6、选派8名左右骨干人员前往北京等地等进修学习党中央会议精神，为宣讲工作做好准备；

7、抓好结对帮扶和联系服务企业工作；

8、完成上级交办的其他各项工作任务。

第二部分 2021年部门预算表

预算公开表1
2021年部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	341.3	一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、国有资本经营预算收入		三、国防
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全
五、其他收入		五、教育	283.96
事业收入		六、科学技术
经营收入		七、文化体育与传媒
上级补助收入		八、社会保障和就业	22.59
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康	13.94
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	20.81
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出
本年收入合计		本年支出合计
上年结余收入		结转下年

收入总计	341.3	支出总计	341.3

预算公开表2
2021年部门收入预算总表
													单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	合计	341.30		341.30
205	教育支出	283.96		283.96
20508	进修及培训	283.96		283.96
2050802	干部教育	283.96		283.96
208	社会保障和就业支出	22.59		22.59
20805	行政事业单位养老支出	22.59		22.59
2080501	行政单位离退休	0.40		0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20		22.20
210	卫生健康支出	13.94		13.94
21011	行政事业单位医疗	13.94		13.94
2101101	行政单位医疗	9.43		9.43
2101102	事业单位医疗	4.24		4.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28		0.28
221	住房保障支出	20.81		20.81
22102	住房改革支出	20.81		20.81
2210201	住房公积金	16.65		16.65
2210202	提租补贴	4.16		4.16

预算公开表3
2021年部门支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	341.30	296.30	45.00
205	教育支出	283.96	238.96	45.00
20508	进修及培训	283.96	238.96	45.00
2050802	干部教育	283.96	238.96	45.00
208	社会保障和就业支出	22.59	22.59
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20
210	卫生健康支出	13.94	13.94
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
221	住房保障支出	20.81	20.81
22102	住房改革支出	20.81	20.81
2210201	住房公积金	16.65	16.65
2210202	提租补贴	4.16	4.16

预算公开表4
2021年部门财政拨款收支预算总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防
		（四）公共安全
二、本年收入	341.3	（五）教育	283.96	283.96
（一）一般公共预算拨款	341.31	（六）科学技术
经常收入预算拨款	341.3	（七）文化体育与传媒
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业	22.59	22.5
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康	13.94	13.94
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	20.81	20.81
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十四）灾害防治与应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	341	支出总计	341.3	341.3

预算公开表5
2021年部门一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	合计	341.30	296.30		45.00
205	教育支出	283.96	238.96		45.00
20508	进修及培训	283.96	238.96		45.00
2050802	干部教育	283.96	238.96		45.00
208	社会保障和就业支出	22.59	22.59
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20
210	卫生健康支出	13.94	13.94
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
221	住房保障支出	20.81	20.81
22102	住房改革支出	20.81	20.81
2210201	住房公积金	16.65	16.65
2210202	提租补贴	4.16	4.16

预算公开表6
2021年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	341.3
301	工资福利支出	261.3
30101	基本工资	81.3
30102	津贴补贴	6.6
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	7.2
30107	绩效工资	40.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.1
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	13.9
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	16.6
30115	乡镇工作补贴
30199	其他工资福利支出	72.8
302	商品和服务支出	79.7
30201	办公费	10.3
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费	2
30206	电费	4
30207	邮电费
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	2
30216	培训费	45
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.4
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	7.5
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费	1
30303	退职(役)费
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30309	奖励金
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.5
310	资本性支出
31002	办公设备购置

预算公开表7
2021年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

区委党校2021年无政府基金预算收入

预算公开表8
2021年部门国有资本经营预算收支预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注：谯城区委党校（单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表9
2021年项目支出表
											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	培训费	培训费	45	45

预算公开表10
2021年政府采购支出预算表
								单位：万元
项目名称	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户资金	单资金
	合计

2021年区委党校无政府采购支出

预算公开表11
2021年政府购买服务支出预算表
								单位：万元
项目名称	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户资金	单资金
	合计

2021年区委党校无政府购买服务支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区委党校2021年收支总预算341万元，收入只有一般公共预算拨款收入，。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于 2021 年收入总表的说明

谯城区谯城区委党校2021年收入预算341万元，其中一般公共预算拨款收入341万元，占100%，与上年相比增长56万元，增长22%，增长的原因是新招教师及公务员。

三、关于 2021 年支出总表的说明

谯城区委党校2021年支出预算341万元，与上年相比增长56万元，增长22%，增长的原因是新招教师及公务员工资福利支出。其中，基本支出 296万元，占86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 45万元，占14%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

谯城区委党校2021年财政拨款收支预算341万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款341万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入341万元。支出按功能分类分为：一般公共服务341万元，占100%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区委党校2021年一般公共预算拨款341万元，与上年相比增长56万元，增长22%，增长的原因是新招教师及公务员。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务341万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2021年预算261万元，与上年相比增长56万元，增长22%，增长的原因是新聘教师及公务员。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2021年预算86万元，与上年相比持平，持平的原因是无新增事项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021年预算36万元，与上年相比增长6万元，增长（下降）19%，增长的原因是新查品教师及公务员。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区委党校2021 年一般公共预算基本支出341万元，其中，人员经费261 .3万元，公用经费79.7万元。

（一）人员经费261.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 79.7万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区委党校2021年无政府性基金预算拨款*。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区委党校2021年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

谯城区委党校2021 年预算共安排项目支出45 万元，与上年相比减少5万元，下降 10%，主要原因是政府预算缩紧。

主要包括：本年财政拨款安排 45万元（其中，一般公共预算拨款安排45万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区委党校2021 年预算安排无政府采购支出 2

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区委党校2021无年政府购买服务预算

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “ 干部培训 ” 项目。

（1）项目概述，承担2021年谯城区干部培训。

（2）立项依据，《谯城区委组织部干部培训的通知》

等。

（3）实施主体，谯城区委党校。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。干部培训

（6）年度预算安排。财政拨款45万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		谯城区干部培训
实施单位		谯城区委党校
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		22.5	年度资金总额：		45
		其中：财政拨款		22.5	其中：财政拨款		45
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标










绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标








	效益指标	社会效益指标	干部理论水平、思想觉悟都有提高		社会效益指标	干部理论水平、思想觉悟都有提高
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

谯城区委党校 2021 年机关运行经费财政拨款预算 34.7万元，与上年相比减少5万元，下降15%，主要原因是财政预算减少。

（三）政府采购情况。

谯城区委党校2021 年无政府采购预算。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年谯城区委党校，1项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。