中共亳州市谯城区委宣传部

2021年部门预算

2021 年 3 月

目   录

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.亳州市谯城区委宣传部2021年收支总表

2.亳州市谯城区委宣传部2021年收入总表

3.亳州市谯城区委宣传部2021年支出总表

4.亳州市谯城区委宣传部2021年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区委宣传部2021年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区委宣传部2021年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区委宣传部2021年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区委宣传部2021年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区委宣传部2021年项目支出表

10.亳州市谯城区委宣传部2021年政府采购支出表

11.亳州市谯城区委宣传部2021年政府购买服务支出表

 第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于 2021 年收支总表的说明

2.关于 2021 年收入总表的说明

3.关于 2021 年支出总表的说明

4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2021 年项目支出表的说明

10.关于 2021 年政府采购支出表的说明

11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、根据上级宣传部门和区委的安排部署，落实全区宣传工作的任务，指导全区各级党委的宣传工作，协调全区宣传思想战线各方面的力量开展宣传工作。

2、负责对全区宣传思想工作方针、政策执行情况和宣传工作中的主要问题进行调查研究。

3、按照建立社会主义市场经济体制的要求，搞好经济宣传工作，为经济建设服务。

4、及时掌握各个时期，各个阶层的思想动态，有针对性地进行思想政治工作。

5、负责组织全区的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作，对理论干部进行培训。负责全区哲学社会科学的规划和管理工作。

6、负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻工作和区内重大活动的新闻报道；负责报刊宣传情况的检查和图书、电视的审读、审看工作。

7、指导全区精神产品的生产和文化市场的管理工作，把握精神产品生产导向；掌握文艺工作和文艺队伍的情况。

8、指导教育、文广、卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策；配合有关部门做好社会宣传工作。

9、在区委领导下，接受区委组织部的指导，管理区宣传系统各部门的领导干部，指导各部门的领导班子建设；与区委组织部一起负责区直宣传系统各单位副科级以上领导干部的了解、考察，并提出任免意见；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

10、协助人事部门做好全区政工系列和新闻系列专业技术职务评审工作。

11、指导管理区委对外宣传工作。指导管理全区各级网站，加强网路舆情检测。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区委宣传部2021年度部门预算包括部本级预算和部下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2021 年度主要工作任务

（一）高举旗帜，精心组织习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。一要切实强化示范引领。二要持续开展理论宣讲。三要不断深化研究阐释。

（二）凝魂聚气，扎实开展庆祝中国共产党成立100周年宣传教育。一要突出思想内涵。二要突出氛围营造。三要突出重点活动。

（三）统筹联动，以最强音为谯城放歌立言。一要聚焦重点任务。二要巩固强大声势。三要推进媒体融合。

（四）知责思为，不断深化精神文明建设。一要筑牢共同理想信念。二要积极培育文明风尚。三要深化文明创建工作。

（五）以文化人，切实增强群众文化获得感。一要建强公共文化服务阵地。二要开展文化惠民活动。三要抓好文艺精品创作。

（六）固本培基，守好筑牢意识形态阵地堡垒。一要压紧压实责任。二要加强阵地管理。三要推进网络综合治理体系建设。

第二部分 2021年部门预算表

备注：由于四舍五入造成收支差额。

备注：由于四舍五入造成收支差额。

注： 亳州市谯城区委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区委宣传部2021年收支总预算1052.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

谯城区委宣传部2021年收入预算1052.82万元，其中一般公共预算拨款收入1052.82万元，占100%，与上年相比增长247.07万元，增长30.66%，增长的原因是谯城区融媒体建设前期投入金额较大。

三、关于 2021 年支出总表的说明

谯城区委宣传部2021年支出预算1052.82万元，与上年相比增长247.07万元，增长30.66%，增长的原因是谯城区融媒体建设前期投入金额较大。其中，基本支出163.72万元，占19.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出850.5万元，占80.78%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

谯城区委宣传部2021年财政拨款收支预算1052.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1052.82万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1014.22万元，占96.33%；社会保障和就业支出14.74万元，占1.4%；卫生健康支出10.35万元，占0.98%；住房保障支出13.52万元，占1.29%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区委宣传部2021年一般公共预算拨款1052.82万元，与上年相比增长247.07万元，增长30.66%，增长的原因是谯城区融媒体建设前期投入金额较大。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务1014.22万元，占96.33%；社会保障和就业支出14.74万元，占1.4%；卫生健康支出10.35万元，占0.98%；住房保障支出13.52万元，占1.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2021年预算103.41万元，与上年相比增长47.8万元，增长85.95%，增长的原因是人员的调入，工资的增加。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2020年预算25.23万元，与上年相比增长13.41万元，

增长113.45%，增长的原因是事业人员增加。

3.社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）

2020年预算14.42万元，与上年相比增长1.97万元，增长15.82%，增长的原因是人员的调入，工资的变动。

4.卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021年预算9.11万元，与上年相比增长0.32万元，增长3.64%，增长的原因是人员的调入，工资的变动。

5.卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2020年预算1.06万元，与上年相比增长0.34万元，增长47.22%，增长的原因是事业人员工资的变动。

6.卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

2021年预算0.18万元，与上年相比减少0.02万元，增长12.5%，增长的原因是人员工资的变动。

7.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算10.82万元，与上年相比增加1.48万元，增长15.85%，增长的原因是人员的调入，工资的变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提足补贴（项）

2021年预算3.70万元，与上年相比增加1.36万元，增长58.12%，增长的原因是人员的调入，工资的变动。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区委宣传部2021年一般公共预算基本支出202.32万元，其中，人员经费180.22万元，公用经费 22.10万元。

（一）人员经费188.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区委宣传部无政府性基金预算支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区委宣传部无国有资本经营预算支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

谯城区委宣传部2021 年预算共安排项目支出850.5万元，与上年相比增长194.1万元，增长29.57%，主要原因是谯城区融媒体建设前期投入金额较大。

主要包括：本年财政拨款安排850.5万元（其中，一般公共预算拨款安排850.5万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区委宣传部无政府采购支出预算。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区委宣传部无政府购买服务支出预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “ 区委中心组理论学习专项” 项目。

（1）项目概述。通过学习的形式，提高党员干部的政治素养，以便更好的促进谯城经济发展。强化党员干部理论武装建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的理论方针政策，为加快建设美好谯城提供思想保证和理论支撑。

（2）立项依据。区委中心学习常年规定项目。

（3）实施主体。区委宣传部。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。指导全区各级理论学习中心组学习，完成区委中心组理论学习。

（6）年度预算安排。财政拨款8万元。

（7）绩效目标。

（二） 机关运行经费。

谯城区委宣传部2021年机关运行经费163.71万元，与上年相比增长48.48万元，增长42.07%。由于首次将谯城区网信办纳入谯城区委宣传部预算，所以增加比例较大，主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯、其他交通费等费用。

（三）政府采购情况。

谯城区委宣传部2021年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

谯城区委宣传部固定资产原值71.87万元，与上年相比增长2.87万元，增长4.16%，增长的原因是办公设备电脑、空调及办公桌椅等支出。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房0平方米。2、通用设备90台（套）。3、家具、用具、装具82台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车2辆、执法用车0辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，谯城区委宣传部9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款850.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出 ：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。