谯城区医疗保障局机关2022年单位预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602MB1624675Q/202202-00073	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区医疗保障局	主题分类：	医疗保障
名称：	谯城区医疗保障局机关2022年单位预算	文号：	无
发文日期：	2022-02-07	发布日期：	2022-02-07

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区医疗保障局
主题分类：	医疗保障
名称：	谯城区医疗保障局机关2022年单位预算
文号：	无
发文日期：	2022-02-07
发布日期：	2022-02-07

谯城区医疗保障局机关2022年单位预算

发布时间：2022-02-07 11:58 信息来源：谯城区医疗保障局浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区医疗保障局机关2022年单位预算

2022年 1 月

目录

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3、2022年主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.谯城区医疗保障局机关2022 年收支总表

2.谯城区医疗保障局机关2022 年收入总表

3.谯城区医疗保障局机关2022 年支出总表

4.谯城区医疗保障局机关 2022 年财政拨款收支总表

5.谯城区医疗保障局机关2022 年一般公共预算支出表

6.谯城区医疗保障局机关2022年一般公共预算基本支出表

7.谯城区医疗保障局机关2022年政府性基金预算支表

8.谯城区医疗保障局机关2022年国有资本经营预算支出表

9.谯城区医疗保障局机关 2022 年项目支出表

10.谯城区医疗保障局机关 2022 年政府采购支出表

11.谯城区医疗保障局机关 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）区医疗保障局贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻国家和省医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施省级长期护理保险制度改革方案。

（四）严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行市级支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻落实省、市级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

（六）落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全区药品、医用耗材的招标采购办法，指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好的保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提供医药资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区医疗保障局机关 2022 年度部门预算包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区医疗保障局	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

一是建立健全统一的城乡居民基本医疗保险制度，同步整合城乡居民大病保险。继续执行全市统一的基本医保和大病保险实施方案，完善医保统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理等六统一管理措施。继续推进商业保险经办居民医保、承办大病保险业务，发挥第三方经办优势。

二是做好巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。自2022年1月1日起，原健康脱贫综合医疗保障政策将平稳过渡到基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度。综合室重点做好脱贫人口和监测对象纳入基本医疗保障，做到应保尽保。脱贫人口慢性病认定应办尽办等工作，助力乡村振兴战略全面推进。

三是做优医保经办服务。推动乡镇、村设立医保经办机构，配备专职兼职业务人员；按照“服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办事流程最简”的“四最”目标，健全工作机制，完善服务措施，努力实现经办服务在全区全面推进，整体提升。

四是持续推进试点改革工作。按照省医保局文件精神结合我区医疗机构实际情况，逐步扩大日间病床病种范围，规范日间病床管理。完善慢性病创新管理工作、进一步加强慢性病综合防控。继续做好医保基金与医药企业直接结算工作，推进国家组织药品集中采购中选结果落地实施，对已落地实施的国家集中带量采购药品，督促采购结果执行，优先配备使用，实施专项预付，督促按时回款。

五是扎实推进专项治理。按照省、市医保局工作要求，保持“严”的主基调，确保定点医疗机构违法违规专项治理规定动作不走样。同时聚焦“心梗”、“恶性肿瘤”“肾衰竭”等重大疾病造假行为，持续打击“假病人、假病情、假票据”等欺诈骗保行为，保持对定点医疗机构高压严打的监管态势。

六是加快推进“互联网+”医保政务服务。积极与数据资源管理部门对接，全面梳理医保政务服务事项，实现28项医保办理事项100%“网上办”“掌上办”。持续深化“放管服”改革，全面落实“一次性办结，最多跑一次”工作要求，提高医保经办工作服务效能。

第二部分 2022年单位预算表

部门（单位）公开表1
2022年单位收支预算总表

部门（单位）名称：			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11737.84	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	11.77
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	11715.24
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	10.83
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	11737.84	支出总计	11737.84

部门（单位）公开表2

2022年单位收入预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

11737.84

亳州市谯城区医疗保障局

11737.84

部门（单位）公开表3
2022年单位支出预算总表
部门（单位）名称：			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11737.84	144.74	11593.10
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56
210	卫生健康支出	11715.25	122.15	11593.10
21011	行政事业单位医疗	1048.52	7.92	1040.60
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78
2101103	公务员医疗补助	90.6		90.6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	950.14	0.14	950.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7540.00		7540.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7540.00		7540.00
21013	医疗救助	2800.00		2800.00
2101399	其他医疗救助支出	2800.00		2800.00
21015	医疗保障管理事务	326.72	114.22	212.50
2101501	行政运行	110.60	110.60
2101506	医疗保障经办事务	202.50		202.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.62	13.62
221	住房保障支出	10.83	10.83
22102	住房改革支出	10.83	10.83
2210201	住房公积金	8.66	8.66
2210202	提租补贴	2.17	2.17

部门（单位）公开表4

2022年单位财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

（一）一般公共预算拨款收入

11737.84

一、一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

（三）国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

11.77

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

11715.24

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

10.83

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、国有资本经营预算支出

收入总计

11737.84

支出总计

11737.84

部门（单位）公开表5
2022年单位一般公共预算支出预算表
部门（单位）名称：						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	11737.84	144.74	121.78	22.97	11593.10
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	11.77
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	11.77
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	11.56
210	卫生健康支出	11715.25	122.15	11593.10
21011	行政事业单位医疗	1048.52	7.92	1040.60
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78
2101103	公务员医疗补助	90.6		90.6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	950.14	0.14	950.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7540.00		7540.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7540.00		7540.00
21013	医疗救助	2800.00		2800.00
2101399	其他医疗救助支出	2800.00		2800.00
21015	医疗保障管理事务	326.72	114.22	212.50
2101501	行政运行	110.60	110.60
2101506	医疗保障经办事务	202.50		202.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.62	13.62
221	住房保障支出	10.83	10.83
22102	住房改革支出	10.83	10.83
2210201	住房公积金	8.66	8.66
2210202	提租补贴	2.17	2.17

注：谯城区医疗保障局机关没有没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表6
2022年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	144.74	121.78	22.97
301	工资福利支出	116.54	112.22	4.32
30101	基本工资	46.4	46.4
30102	津贴补贴	28.03	28.03
30103	奖金	3.87	3.87
30106	伙食补助费	4.32		4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	11.56
30109	职业年金缴费	5.78	5.78
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28
30113	住房公积金	8.66	8.66
302	商品和服务支出	20.13	9.41	10.73
30201	办公费	1.08	0.08	1.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.01		1.01
30239	其他交通费用	9.32	9.32
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	8.07	0.15
30302	退休费	0.13	0.13
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.81	7.81

注：谯城区医疗保障局机关没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表7
2022年单位政府性基金支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

部门（单位）公开表8
2022年国有资本经营预算支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

部门（单位）公开表9

2022年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

一般公共预算

政府性
基金预算

国有资本经营预算

合计

11,593.10

亳州市谯城区医疗保障局

11,593.10

补助补贴类项目

离休荣军医疗费

亳州市谯城区医疗保障局

650.00

补助补贴类项目

351政府兜底

亳州市谯城区医疗保障局

1,000.00

补助补贴类项目

城乡居民基本医保区级配套资金

亳州市谯城区医疗保障局

7,540.00

补助补贴类项目

职工补充医疗救助保险

亳州市谯城区医疗保障局

300.00

补助补贴类项目

180补充医保

亳州市谯城区医疗保障局

600.00

保障运转类项目

医保经办服务能力建设与提升

亳州市谯城区医疗保障局

10.00

保障运转类项目

商业保险经办城乡居民基本医保业务经办费

亳州市谯城区医疗保障局

182.50

部门（单位）公开表10

2022年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

部门（单位）公开表11
2022年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区医疗保障局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区医疗保障局2022年收支总预算11734.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于 2022 年收入总表的说明

谯城区医疗保障局机关2022年收入预算11734.84万元，其中一般公共预算拨款收入11734.84万元，占100%，与上年相比减少802.21万元，下降6.40%，减少的原因是财政对其他医疗救助支出项目金额减少；政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年相比持平，持平的原因是无政府性基金预算收入。

三、关于 2022 年支出总表的说明

谯城区医疗保障局机关2022年支出预算11737.84万元，与上年相比减少793.21万元，下降6.33%，减少的原因是财政对其他医疗救助支出项目金额减少。其中，基本支出144.74万元，占1.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11593.10万元，占98.77%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

谯城区医疗保障局机关2022年财政拨款收支预算11737.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款11737.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入11737.84万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出11.77万元，占0.10%；医疗卫生支出11715.25万元，占99.81%；住房保障支出10.83万元，占0.09%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区医疗保障局机关2022年一般公共预算拨款11737.84万元，与上年相比下降799.21万元，下降6.37%，减少的原因是财政对其他医疗救助支出项目金额减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出11.77万元，占0.10%；医疗卫生支出11715.25万元，占99.81%；住房保障支出10.83万元，占0.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2022年预算0.21万元，与上年相比持平，持平的原因是退休人员无变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022年预算11.56万元，与上年相比减少2.41万元，下降17.58%，减少的原因是人员工资变化。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022年预算7.78万元，与上年相比减少1.61万元，下降17.15%，减少的原因是人员变化。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2022年预算90.6万元，与上年相比持平，持平的原因是公务员医疗补助项目支出金额无变化。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2022年预算950.14万元，与上年相比增长149.97万元，增长18.74%，增长的原因是离休荣军医疗费按照预算由行政单位医疗科目更改为其他行政事业单位医疗支出科目。
卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2022年预算7540万元，与上年相比减少58万元，下降0.76%，减少的原因是参保人数减少。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出(项）

2022年预算2800万元，与上年相比减少480万元，下降14.63%，减少的原因是351政府兜底、180补充医保预算减少。

8.10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

2022年预算110.60万元，与上年相比减少39.62万元，增长26.37%，减少的原因是人员变动，公用经费减少。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障管理经办事务（项）。

2022年预算202.50万元，与上年相比减少7.63万元，减少3.63%，减少的原因是为进一步减少支出，城乡居民基本医疗保障工作经费项目取消。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

2022年预算13.62万元，与上年相比减少1.5万元，减少9.92%，减少的原因是人员增减变化。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022年预算10.83万元，与上年相比增加0.34万元，增加3.24%，增加的原因是人员变动工资变动，住房公积金基数调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022年预算2.17万元，与上年相比减少0.45万元，减少17.18%，减少的原因是人员工资变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区医疗保障局机关2022 年一般公共预算基本支出144.74万元，其中，人员经费121.78万元，公用经费22.97万元。

（一）人员经费121.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金。

（二）公用经费 22.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区医疗保障局机关2022年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算拨款。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区医疗保障局机关2022年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

谯城区医疗保障局机关2022 年预算共安排项目支出11593.10万元，与上年相比减少750.88万元，下降6.08%，主要原因是351政府兜底、180补充医保、10%医疗救助、城乡居民医保工作经费以及城乡居民城乡居民基本医疗保险费征缴工作经费项目资金减少。

主要包括：本年财政拨款安排 11593.10万元（其中，一般公共预算拨款安排11593.10万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

谯城区医疗保障局机关2022 年预算安排政府采购支出0万元，与上年相比持平，主要原因是近两年无政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

谯城区医疗保障局机关2022年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。与上年相比持平，主要原因是两年来均无政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “ 公务员医疗补助 ” 项目。

（1）项目概述。用于公务员医疗补助，保障公务员医疗保障待遇。

（2）立项依据。《国务院办公厅转发劳动、保障财政部关于实行国家公务员医疗补助意见的通知》（国办发〔2000〕37号）、《安徽省人民政府办公厅转发省劳动和社会保障厅等部门关于国家公务医疗补助实施意见的通知》(皖政办〔2000〕95号)以及2014年谯城区政府第28次常务会议纪要。

（3）实施主体。谯城区医疗保障局。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。参照亳州市直单位公务员医疗补助，医疗补助经费的筹资标准为每人每年300元。谯城区公务员3020人，2022年预算资金90.6万元。

（6）年度预算安排。财政拨款90.6万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

项目名称		公务员医疗补助
实施单位		谯城区医疗保障局
项目属性		持续性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		271.80	年度资金总额：		90.60
		其中：财政拨款		271.80	其中：财政拨款		90.60
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年-2023年）				年度目标
	保障公务员医疗费用及时支付				保障公务员费用及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目投入总额	90.6万元	数量指标	项目投入总额	90.6万元
			公务员人数	3020人		公务员人数	3020人
			医疗补助筹资标准	300元/人		医疗补助筹资标准	300元/人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%	质量指标	资金利用率	100%
			项目完成期限	当年完成		项目完成期限	当年完成

	效益指标	社会效益指标	项目社会效益	切实减轻公务员医疗负担，维护公务员队伍稳定	社会效益指标	项目社会效益	切实减轻公务员医疗负担，维护公务员队伍稳定
		可持续影响指标	长期实施影响	保障公务员医疗补助费用及时支付	可持续影响指标	长期实施影响	保障公务员医疗补助费用及时支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

（二）机关运行经费。

谯城区医疗保障局机关2022 年机关运行经费财政拨款预算11.98万元，与上年相比减少23.55万元，下降66.28%，主要原因是部分经费未生成，公务接待等费用压减。

（三）政府采购情况。

谯城区医疗保障局机关 2022 年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区医疗保障局固定资产原值36.10万元，与上年相比增加25.68万元，增长71.14%，增加的原因是人员增加，固定资产增加。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地700平方米、办公用房570平方米。2、通用设备62台（套）。3、家具、用具、装具46台（套）。4、专用设备10台（套）。5、一般公务用车1辆、执法用车0辆。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，谯城区医疗保障局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11593.10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。