谯城区审计局机关2022年单位预算-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	11341602003166188E/202202-00061	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区审计局	主题分类：	综合政务
名称：	谯城区审计局机关2022年单位预算	文号：	无
发文日期：	2022-02-07	发布日期：	2022-02-07

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区审计局
主题分类：	综合政务
名称：	谯城区审计局机关2022年单位预算
文号：	无
发文日期：	2022-02-07
发布日期：	2022-02-07

谯城区审计局机关2022年单位预算

发布时间：2022-02-07 09:38 信息来源：谯城区审计局浏览次数：字体：[大中小]

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谯城区审计局机关2022年单位预算

2022年 1 月

目录

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3、2022年主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.谯城区审计局机关2022 年收支总表

2.谯城区审计局机关 2022 年收入总表

3.谯城区审计局机关2022 年支出总表

4.谯城区审计局机关 2022 年财政拨款收支总表

5.谯城区审计局机关 2022 年一般公共预算支出表

6.谯城区审计局机关 2022 年一般公共预算基本支出表

7.谯城区审计局机关 2022 年政府性基金预算支出表

8.谯城区审计局机关 2022 年国有资本经营预算支出表

9.谯城区审计局机关 2022 年项目支出表

10.谯城区审计局机关 2022 年政府采购支出表

11.谯城区审计局机关 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策，受谯城区人民政府委托，起草有关规范性文件，并依法监督执行。

（二）制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；拟订全区地方性审计政策和相关规定并监督执行；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向谯城区人民政府区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受谯城区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向谯城区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向谯城区人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出审计处理处罚的建议：

区本级财政预算执行情况和其他财政收支，区各部门和事业单位及其下属单位的财务收支。

使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

谯城区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

谯城区国有企业和区人民政府规定的区国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

谯城区人民政府主管部门和其他单位受区人民政府其及部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

审计署、安徽省审计厅和亳州市审计局授权对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支和项目执行情况。

与国家财政收支有关的特定事项。

法律、法规规定由谯城区审计局审计的其他事项。

（五）组织实施对贯彻执行国家财政方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（六）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（七）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（八）承办谯城区人民政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，谯城区审计局机关2022年度单位预算包括本单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区审计局	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）谯城区2021年稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况跟踪审计。

（二）做好2021年度区本级预算执行审计。

（三）党政主要领导干部经济责任审计。

（四）做好政府投资审计工作，确保政府投资项目审计全覆盖。

（五）专项审计及调查工作。

（六）加大对审计处理意见的执行力度。

（七）严格审计纪律，加强对审计人员的廉政纪律教育。

（八）做好政务信息公开工作，及时更新政务信息，确保全年无被通报情况。完成新闻、信息稿件报送数量。

（九）及时办理回复市长热线、人民网留言、政企直通车反映的问题，按时回复率达100％，全年无虚假回复现象，不断提高满意率。

（十）加强机关党建工作。严格落实党内组织生活制度，党建工作制度，建设标准化党组织。

（十一）宣传工作。

第二部分 2022年单位预算表

部门（单位）公开表1
2022年单位收支预算总表

部门（单位）名称：			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	359.21	一、一般公共服务支出	303.80
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	31.20
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	12.46
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	11.74
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	359.21	支出总计	359.21

部门（单位）公开表2

2022年单位收入预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

359.21

亳州市谯城区审计局

359.21

部门（单位）公开表3
2022年单位支出预算总表
部门（单位）名称：			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	359.21	174.21	185.00
201	一般公共服务支出	303.80	118.80	185.00
20108	审计事务	303.80	118.80	185.00
2010801	行政运行	118.80	118.80
2010804	审计业务	5.00		5.00
2010899	其他审计事务支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52
210	卫生健康支出	12.46	12.46
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
221	住房保障支出	11.74	11.74
22102	住房改革支出	11.74	11.74
2210201	住房公积金	9.39	9.39
2210202	提租补贴	2.35	2.35

部门（单位）公开表4

2022年单位财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

（一）一般公共预算拨款收入

359.21

一、一般公共服务支出

303.80

（二）政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

（三）国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

31.20

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

12.46

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

11.74

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、国有资本经营预算支出

收入总计

359.21

支　出总　计

359.21

部门（单位）公开表5
2022年单位一般公共预算支出预算表
部门（单位）名称：						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	359.21	174.21	153.53	20.68	185.00
201	一般公共服务支出	303.80	118.80	98.30	20.50	185.00
20108	审计事务	303.80	118.80	98.30	20.50	185.00
2010801	行政运行	118.80	118.80	98.30	20.50
2010804	审计业务	5.00				5.00
2010899	其他审计事务支出	180.00				180.00
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20	31.02	0.18
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	31.02	0.18
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	11.39	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	13.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	6.52
210	卫生健康支出	12.46	12.46	12.46
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	12.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16
221	住房保障支出	11.74	11.74	11.74
22102	住房改革支出	11.74	11.74	11.74
2210201	住房公积金	9.39	9.39	9.39
2210202	提租补贴	2.35	2.35	2.35

部门（单位）公开表6
2022年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	174.21	153.53	20.68
301	工资福利支出	133.86	129.54	4.32
30101	基本工资	51.49	51.49
30102	津贴补贴	32.34	32.34
30103	奖金	4.29	4.29
30106	伙食补助费	4.32		4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04
30109	职业年金缴费	6.52	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36
30113	住房公积金	9.39	9.39
302	商品和服务支出	20.60	9.70	10.90
30201	办公费	4.97	0.19	4.78
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.50		2.50
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.12		1.12
30239	其他交通费用	9.50	9.50
303	对个人和家庭的补助	19.75	14.29	5.46
30301	离休费	11.08	10.90	0.18
30302	退休费	0.37	0.37
30305	生活补助	3.01	3.01
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28		5.28

部门（单位）公开表7
2022年单位政府性基金支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：谯城区审计局机关没有没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8
2022年国有资本经营预算支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：谯城区审计局机关没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

2022年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

一般公共预算

政府性
基金预算

国有资本经营预算

合计

185.00

保障运转类项目

政府投资审计项目

　亳州市谯城区审计局

30.00

保障运转类项目

审计委托业务费

　亳州市谯城区审计局

150.00

保障运转类项目

审计业务费

　亳州市谯城区审计局

5.00

部门（单位）公开表10

2022年单位政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：谯城区审计局机关没有2022年政府采购支出预算，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
2022年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区审计局机关没有2022年政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区审计局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区审计局机关2022年收支总预算359.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入359.21万元。支出包括：一般公共服务支出303.8万元、社会保障和就业支出31.2万元、卫生健康支出12.46万元、住房保障支出11.74万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

谯城区审计局机关2022年收入预算359.21万元，其中一般公共预算拨款收入359.21万元，占100%，与上年相比减少71.98万元，下降16.69%，减少的原因是由于预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

谯城区审计局机关2022年支出预算359.21万元，与上年相比减少71.98万元，下降16.69%，减少的原因是由于预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。其中，基本支出174.21万元，占48.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出185万元，占51.5%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

谯城区审计局机关2022年财政拨款收支预算359.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款359.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入359.21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务303.8万元，占84.57%；社会保障和就业支出31.2万元，占8.69%；医疗卫生支出12.46万元，占3.47%；住房保障支出11.74万元，占3.27%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区审计局机关2022年一般公共预算拨款359.21万元，与上年相比减少71.98万元，下降16.69%，减少的原因是由于预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务303.8万元，占84.57%；社会保障和就业支出31.2万元，占8.69%；医疗卫生支出12.46万元，占3.47%；住房保障支出11.74万元，占3.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）

2022年预算118.8万元，与上年相比减少73.08万元，下降38.09%，减少的原因是由于预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）

2022年预算5万元，与上年相比持平，持平的原因是审计业务工作量大致不变。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）

2022年预算180万元，与上年相比与上年相比持平，持平的原因是审计业务工作量大致不变。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

2022年预算11.57万元，与上年相比增加0.92万元，增长8.60%，增加的原因是人员工资增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022年预算13.12万元，与上年相比减少1.78万元，下降11.96%，减少的原因是由于预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022年预算6.52万元，与上年相比增加6.52万元，增长100%，增加的原因是上年职业年金未纳入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021年预算12.31万元，与上年相比减少2.3万元，下降15.76%，减少的原因是由于预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

2022年预算0.16万元，与上年相比减少0.02万元，下降13.03%，减少的原因是由于预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算9.39万元，与上年相比减少1.78万元，下降15.91%，减少的原因是由于预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022年预算2.35万元，与上年相比减少0.45万元，下降16.14%，减少的原因是由于预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区审计局机关2022 年一般公共预算基本支出174.21万元，其中，人员经费153.53万元，公用经费20.68万元。

（一）人员经费153.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费工会经费、其他交通费用。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区审计局机关2022年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无正方向基金预算安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区审计局机关2022年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

谯城区审计局机关2022年预算共安排项目支出185万元，与上年相比持平，主要原因是两年我局审计业务工作量基本未变。

主要包括：本年财政拨款安排 185万元（其中，一般公共预算拨款安排185万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

谯城区审计局机关2022 年预算安排政府采购支出 0万元，与上年相比持平，主要原因是两年均无政府采购支出。其中，一般公共预算安排 0万元，占 0.0%；政府性基金预算安排0万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

谯城区审计局机关2022年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。与上年相比持平，主要原因是两年均无政府购买服务支出。其中，一般公共预算安排0万元，占 0.0%；政府性基金预算安排0万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “审计业务费 ” 项目。

（1）项目概述。该项目主要用于审计机构的审计、专项审计调查，安排社会审计组织人员及技术专项等方面的支出。

（2）立项依据。《亳州市谯城区审计局关于申请安排2022年度“审计业务费”项目资金预算的报告》。

（3）实施主体。谯城区审计局。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。该项目主要用于审计机构的审计、专项审计调查，安排社会审计组织人员及技术专项等方面的支出。

（6）年度预算安排。财政拨款5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）

项目名称		审计业务费
实施单位		谯城区审计局
项目属性		保障运转类
项目资金（万元）		中期资金总额：		15.0	年度资金总额：		5.0
		其中：财政拨款		15.0	其中：财政拨款		5.0
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年-2023年）				年度目标
	依法对区政府交办的财务审计项目及区本级预算执行和其他财政收支审计业务进行审计，为审计工作提供技术支持和经费保障。				依法对区政府交办的财务审计项目及区本级预算执行和其他财政收支审计业务进行审计，为审计工作提供技术支持和经费保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标

绩效指标	产出指标	质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时

	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2. “政府投资审计项目 ” 项目。

（1）项目概述。根据谯政办【2018】3号文件精神，对财政性资金投入较大或者关系国计民生的政府投资建设项目，审计机关可以对建设项目前期准备、建设实施、竣工使用等全过程进行跟踪审计。

（2）立项依据。《亳州市谯城区审计局关于申请安排2022年度“政府投资审计项目”业务费预算的报告》。

（3）实施主体。谯城区审计局。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。本项目资金用于政府投资建设项目审计监督所需办公费、差旅费、购置费、打印费等经费支出。

（6）年度预算安排。财政拨款30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）

项目名称		政府投资审计项目
实施单位		谯城区审计局
项目属性		保障运转类
项目资金（万元）		中期资金总额：		90.0	年度资金总额：		30.0
		其中：财政拨款		90.0	其中：财政拨款		30.0
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年-2023年）				年度目标
	依法对政府投资建设项目进行审计监督，对政府投资建设项目各个环节执行使用控制情况等进行审计监督，并关注项目决策程序是否合规，有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费问题，注重揭示和查处工程建设领域中的重大违法违规问题和经济犯罪线索，促进反腐倡廉建设等。				依法对政府投资建设项目进行审计监督，对政府投资建设项目各个环节执行使用控制情况等进行审计监督，并关注项目决策程序是否合规，有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费问题，注重揭示和查处工程建设领域中的重大违法违规问题和经济犯罪线索，促进反腐倡廉建设等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标

绩效指标	产出指标	质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时

	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

3. “审计委托业务费 ” 项目。

（2）立项依据。《亳州市谯城区人民政府办公室关于印发谯城区政府投资建设项目审计监督办法的通知》（谯政办【2018】3号文件）

（3）实施主体。谯城区审计局。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。该项目资金主要用于委托社会中介机构参加政府投资建设项目及区政府临时安排的财务审计项目工作。

（6）年度预算安排。财政拨款150万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）

项目名称		政府投资审计项目
实施单位		谯城区审计局
项目属性		保障运转类
项目资金（万元）		中期资金总额：		450.0	年度资金总额：		150.0
		其中：财政拨款		450.0	其中：财政拨款		150.0
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年-2023年）				年度目标
	依法对政府投资建设项目及区政府交办的财务审计项目进行审计监督，对政府投资建设项目各个环节执行使用控制情况等进行审计监督，并关注项目决策程序是否合规，有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费问题，注重揭示和查处工程建设领域中的重大违法违规问题和经济犯罪线索，促进反腐倡廉建设等。				依法对政府投资建设项目及区政府交办的财务审计项目进行审计监督，对政府投资建设项目各个环节执行使用控制情况等进行审计监督，并关注项目决策程序是否合规，有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费问题，注重揭示和查处工程建设领域中的重大违法违规问题和经济犯罪线索，促进反腐倡廉建设等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标

绩效指标	产出指标	质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时

	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

谯城区审计局机关2022年机关运行经费财政拨款预算20.68万元，与上年相比增长0.39万元，增长1.92%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

谯城区审计局机关 2022 年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区审计局机关固定资产原值224.9万元，与上年相比增长6.73万元，增长3.09%，增长的原因是新购入通用设备7件。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房1200平方米。2、通用设备222台（套）。3、家具、用具、装具79台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车2辆、执法用车0辆。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，谯城区审计局机关3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 185万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。

附件：

2022年预算公开-审计局机关.pdf【287.38 KB】预览