中共亳州市谯城区委讲师组

2022年部门预算

2022年 1 月

目   录

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2022年主要工作任务

第二部分  2022年部门预算表

1.亳州市谯城区委讲师组2022年收支总表

2.亳州市谯城区委讲师组 2022年收入总表

3.亳州市谯城区委讲师组2022年支出总表

4.亳州市谯城区委讲师组2022年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区委讲师组2022年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区委讲师组2022年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区委讲师组2022年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区委讲师组2022年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区委讲师组2022年项目支出表

10.亳州市谯城区委讲师组2022年政府采购支出表

11.亳州市谯城区委讲师组2022年政府购买服务支出表

 第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、根据上级宣传部门和区委的安排部署，落实全区宣传工作的任务，指导全区各级党委的宣传工作，协调全区宣传思想战线各方面的力量开展宣传工作。

2、负责对全区宣传思想工作方针、政策执行情况和宣传工作中的主要问题进行调查研究。

3、负责组织全区的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作，对理论干部进行培训。负责全区哲学社会科学的规划和管理工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区委讲师组2022年度部门预算包括部本级预算，具体情况见下表。

三、2022 年度主要工作任务

2022，区委讲师组将继续认真履行职责，认真组织好区委理论学习中心组学习。开展调研学习，不断增强脚力、眼力、脑力和笔力，以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为重点，继续组织我区宣传骨干力量、创新实践，深入开展各类宣讲活动，使中国特色社会主义文化和思想道德牢牢占领基层思想文化阵地。真正做到“举旗帜.送理论”。

第二部分 2022年部门预算表

注： 亳州市谯城区委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于 2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区委讲师组所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区委讲师组2022年收支总预算59.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022年收入总表的说明

谯城区委讲师组2022年收入预算59.6万元，其中一般公共预算拨款收入59.6万元。

三、关于 2022年支出总表的说明

谯城区委讲师组2022年支出预算59.6万元。其中，基本支出59.6万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2022年财政拨款收支总表的说明

谯城区委讲师组2022年财政拨款收支预算59.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款59.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务42.47万元，占96.96%；社会保障和就业支出8.99万元，占1.6%；卫生健康支出2.62万元，占0.46%；住房保障支出5.52万元，占0.98%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区委讲师组2022年一般公共预算拨款59.6万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务42.47万元，占96.96%；社会保障和就业支出8.99万元，占1.6%；卫生健康支出2.62万元，占0.46%；住房保障支出5.52万元，占0.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022年预算42.47万元，增长的原因是事业人员增加。

2.社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）

2022年预算8.99万元，增长的原因是人员的调入，工资的变动。

3.卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022年预算2.62万元，增长的原因是人员的调入，工资的变动。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算5.52万元，增长的原因是人员的调入，工资的变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区委宣传部2022年一般公共预算基本支出59.6万元，其中，人员经费53.95万元，公用经费 5.65万元。

（一）人员经费53.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区委讲师组无政府性基金预算支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区委讲师组无国有资本经营预算支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

谯城区委讲师组无国有资本经营预算支出。

十、关于 2022年政府采购支出表的说明

谯城区委讲师组无政府采购支出预算。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

谯城区委讲师组无政府购买服务支出预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “ 区委中心组理论学习专项” 项目。

（1）项目概述。通过学习的形式，提高党员干部的政治素养，以便更好的促进谯城经济发展。强化党员干部理论武装建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的理论方针政策，为加快建设美好谯城提供思想保证和理论支撑。

（2）立项依据。区委中心学习常年规定项目。

（3）实施主体。区委宣传部。

（4）起止时间。2022年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。指导全区各级理论学习中心组学习，完成区委中心组理论学习。

（6）年度预算安排。财政拨款4万元。

（7）绩效目标。

（二） 机关运行经费。

谯城区委讲师组2022年机关运行经费5.65万元。由于首次将谯城区委讲师组纳入部门预算，所以增加比例较大，主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯、其他交通费等费用。

（三）政府采购情况。

谯城区委宣传部2022年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

谯城区委宣传部固定资产原值0万元。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，谯城区委讲师组1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出 ：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。