谯城区司法局（局本级）2022年预算公开-亳州市谯城区人民政府

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索引号：	113416020031652224/202202-00028	组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区司法局	主题分类：	综合政务
名称：	谯城区司法局（局本级）2022年预算公开	文号：	无
发文日期：	2022-02-08	发布日期：	2022-02-08

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	谯城区司法局
主题分类：	综合政务
名称：	谯城区司法局（局本级）2022年预算公开
文号：	无
发文日期：	2022-02-08
发布日期：	2022-02-08

谯城区司法局（局本级）2022年预算公开

发布时间：2022-02-08 14:30 信息来源：谯城区司法局浏览次数：字体：[大中小]

目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2022年主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.司法局2022 年收支总表

2.司法局 2022 年收入总表

3.司法局 2022 年支出总表

4.司法局 2022 年财政拨款收支总表

5.司法局 2022 年一般公共预算支出表

6.司法局 2022 年一般公共预算基本支出表

7.司法局 2022 年政府性基金预算支出表

8.司法局 2022 年国有资本经营预算支出表

9.司法局 2022 年项目支出表

10.司法局 2022 年政府采购支出表

11.司法局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的依法治国方略和国家的宪法、法律、法规，负责依法治区领导小组的日常工作，指导全区各系统、各单位的普法和依法治理工作。拟订全区法制宣传教育和依法治区工作规划并组织实施。指导实施对领导干部、公务员普法和依法治理的考试考核工作。

2.指导、管理并开展人民调解工作，通过调解宣传国家的法律、法规、规章和政策，教育公民遵纪守法，遵守社会公德，使一些矛盾纠纷消化在萌芽状态，维护社会稳定。

3.协调、指导并组织开展对全区刑满释放和解除劳教人员的安置、帮教工作。在区委、区政府的统一领导下，依靠各有关部门和社会力量，对特定对象进行一种非强制性的引导、扶助、教育、管理，使其能够安居乐业，不再重新犯罪，保障社会和谐稳定。

4.协调、指导并组织开展全区社区矫正工作。根据上级有关要求制定全区社区矫正工作计划，制定教育矫正方案，对矫正人员实施法制教育，公益劳动和培训学习等日常监督管理。适时开展“一帮一”、“一带一”等社会帮教活动，充分利用社会力量和亲情力量，提高矫正人员的教育质量。

5.组织、管理、协调、监督全区法律援助工作，制定全区法律援助工作计划，对符合《法律援助条例》规定的公民，提供法律咨询、代写法律文书、代理刑事辩护等无偿法律服务，为社会弱势人群提供法律援助，伸张正义，发挥社会正能量。

6.管理指导和监督检查全区基层法律服务工作，负责基层法律服务工作者执业资格注册工作。

7.指导、管理全区律师机构和律师队伍建设，负责全区律师事务所及律师执业的注册工作。

8.参与社会治安综合治理工作。

9.承办区政府交办的其他各项工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，司法局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区司法局	行政单位
2	谯城区法律援助中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）是深化普法宣传工作。围绕“八五”普法规划，以“法律六进”为载体，以“万名公民旁听庭审”、“徒步普法行”、“江淮普法行”、“法治文艺巡演”等为抓手，以各级领导干部、青少年、农村群众为普法重点，深入开展内容丰富、形式多样、寓教于乐的法治宣传教育活动，进一步增强全民法治观念，提高法律素养，提升全区法治化水平。

（二）是推进人民调解工作。继续落实“以案代补”工作措施，提高人民解调员工作积极性。全年化解矛盾纠纷不少于7000件，努力实现“案结、事了、人和”，全力维护社会和谐稳定。完善“一乡镇（街道）一团队，一村（居）一顾问”法律服务，实现法律服务提质增效。

（三）是做好法律援助工作。进一步简化受理程序，降低受援门槛，扩大法律援助社会覆盖面。全年办理各类法律援助案件不少于1600件，实现刑事法律援助全覆盖，努力实现“应援尽援”的工作目标。

（四）是强化社区矫正监管。进一步提高社区矫正质量和效果，年度组织集中学习教育和社区服务300场次；加大社区矫正人员监管力度，推进集中点验教育工作经常化、制度化，最大限度减少脱管、漏管、虚管和重新违法犯罪现象的发生。

（五）区委区政府交办的其他各项工作。

第二部分 2022年部门预算表

部门（单位）公开表1
2022年部门收支预算总表

部门（单位）名称：			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1322.63	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1116.93
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	114.02
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	34.86
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	56.83
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	1322.63	支出总计	1322.63

部门（单位）公开表2

2022年部门收入预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1322.63

亳州市谯城区司法局

1322.63

亳州市谯城区司法局

1291.59

亳州市谯城区法律援助中心

31.05

部门（单位）公开表3
2022年部门支出预算总表
部门（单位）名称：			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1322.63	901.63	421.00
204	公共安全支出	1116.93	695.93	421.00
20406	司法	1116.93	695.93	421.00
2040601	行政运行	673.00	673.00
2040604	基层司法业务	133.00		133.00
2040605	普法宣传	20.00		20.00
2040607	公共法律服务	75.00		75.00
2040610	社区矫正	30.00		30.00
2040650	事业运行	22.93	22.93
2040699	其他司法支出	163.00		163.00
208	社会保障和就业支出	114.02	114.02
20805	行政事业单位养老支出	113.94	113.94
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07
210	卫生健康支出	34.86	34.86
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75
221	住房保障支出	56.83	56.83
22102	住房改革支出	56.83	56.83
2210201	住房公积金	45.46	45.46
2210202	提租补贴	11.37	11.37

部门（单位）公开表4

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

（一）一般公共预算拨款收入

1322.63

一、一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

（三）国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

1116.93

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

114.02

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

34.86

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

56.83

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、国有资本经营预算支出

收入总计

1322.63

支出总计

1322.63

部门（单位）公开表5
2022年部门一般公共预算支出预算表
部门（单位）名称：						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	1322.63	901.63	756.69	144.94	421.00
204	公共安全支出	1116.93	695.93	550.98	144.94	421.00
20406	司法	1116.93	695.93	550.98	144.94	421.00
2040601	行政运行	673.00	673.00	533.52	139.48
2040604	基层司法业务	133.00				133.00
2040605	普法宣传	20.00				20.00
2040607	公共法律服务	75.00				75.00
2040610	社区矫正	30.00				30.00
2040650	事业运行	22.93	22.93	17.46	5.47
2040699	其他司法支出	163.00				163.00
208	社会保障和就业支出	114.02	114.02	114.02
20805	行政事业单位养老支出	113.94	113.94	113.94
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	1.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72	74.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36	37.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07
210	卫生健康支出	34.86	34.86	34.86
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	34.86
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90	32.90
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	1.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75
221	住房保障支出	56.83	56.83	56.83
22102	住房改革支出	56.83	56.83	56.83
2210201	住房公积金	45.46	45.46	45.46
2210202	提租补贴	11.37	11.37	11.37

部门（单位）公开表6
2022年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	901.63	756.69	144.94
301	工资福利支出	729.48	705.36	24.12
30101	基本工资	236.66	236.66
30102	津贴补贴	251.20	251.20
30103	奖金	18.79	18.79
30106	伙食补助费	24.12		24.12
30107	绩效工资	6.24	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.72	74.72
30109	职业年金缴费	37.36	37.36
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	33.47
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46
30113	住房公积金	45.46	45.46
302	商品和服务支出	148.03	43.04	104.98
30201	办公费	19.39	0.25	19.14
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.66		0.66
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30224	被装购置费	8.24		8.24
30228	工会经费	6.44		6.44
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	42.79	42.79
303	对个人和家庭的补助	24.13	8.29	15.84
30302	退休费	1.61	1.61
30305	生活补助	6.65	6.65
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.84		15.84

注：司法局没有没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表7
2022年部门政府性基金支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8
2022年国有资本经营预算支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

部门（单位）公开表9

2022年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

一般公共预算

政府性
基金预算

国有资本经营预算

合计

421.00

亳州市谯城区司法局

421.00

保障运转类项目

社区矫正

亳州市谯城区司法局

30.00

保障运转类项目

中央、省拨付政法转移支付资金

亳州市谯城区司法局

158.00

保障运转类项目

普法宣传

亳州市谯城区司法局

20.00

保障运转类项目

一村一顾问

亳州市谯城区司法局

53.00

保障运转类项目

人民调解

亳州市谯城区司法局

80.00

保障运转类项目

全面依法治区

亳州市谯城区司法局

5.00

保障运转类项目

城乡困难群体法律援助（民生工程）

亳州市谯城区司法局

75.00

部门（单位）公开表10

2022年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

部门（单位）公开表11
2022年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区司法局2022年收支总预算1322.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入1322.63万元。支出包括：公共安全支出1116.93万元、社会保障和就业支出114.02万元、卫生健康支出34.86万元、住房保障支出56.83万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

谯城区司法局2022年收入预算1322.63万元，其中一般公共预算拨款收入1322.63万元，占100%，与上年相比减少313.69万元，下降19.17%，减少的原因是财政紧张、厉行节约；本单位无政府性基金预算收入等其他收入。

三、关于 2022 年支出总表的说明

谯城区司法局2022年支出预算1322.63万元，与上年相比减少313.69万元，下降19.17%，减少的原因是财政紧张、厉行节约。其中，基本支出 901.63万元，占68.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 421.00万元，占31.83%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

谯城区司法局2022年财政拨款收支预算1322.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1322.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入1322.63万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1116.93万元，占84.45%；社会保障和就业支出114.02万元，占8.62%；卫生健康支出34.86万元，占2.64%；住房保障支出56.83万元，占4.30%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区司法局2022年一般公共预算拨款1322.63万元，与上年相比减少313.69万元，下降19.17%，减少的原因是财政紧张、厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况

公共安全支出1116.93万元，占84.45%；社会保障和就业支出114.02万元，占8.62%；卫生健康支出34.86万元，占2.64%；住房保障支出56.83万元，占4.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

2022年预算673.00万元，与上年相比减少201.66万元，下降23.06%，减少的原因是财政紧张，厉行节约。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

2022年预算133.00万元，与上年相比减少20万元，下降13.07%，减少的原因是财政紧张，厉行节约。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

2022年预算20万元，与上年相比持平，增长0，持平的原因是业务量未变，与上年持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

2022年预算75万元，与上年相比持平，增长0，持平的原因是业务量未变，与上年持平。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

2022年预算30万元，与上年相比减少30万元，下降50%，下降的原因是财政紧张，厉行节约。

6.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）

2022年预算22.93万元，与上年相比减少26.16万元，下降53.29%，下降的原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

2022年预算163.00万元，与上年相比减少21.00万元，下降11.41%，下降的原因是财政紧张，厉行节约。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2022年预算1.86万元，与上年相比增长1.08万元，增长138.46%，增长的原因是机构养老保险改革，养老金增多。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022年预算74.72万元，与上年相比减少12.92万元，减少14.74%，减少的原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022年预算37.36万元，与上年相比增长37.36万元，增长100%，增长的原因是机构改革，职业年金做实。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2022年预算0.07万元，与上年相比增长0.07万元，增长100%，增长的原因是机构改革，基数增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022年预算32.90万元，与上年相比减少13.84万元，减少29.61%，减少的原因是人员变动，在职人员减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022年预算1.21万元，与上年相比减少0.95万元，减少43.98%，减少的原因是人员变动，在职人员减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2022年预算0.75万元，与上年相比减少0.35万元，减少31.82%，减少的原因是人员变动，在职人员减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算45.46万元，与上年相比减少20.27万元，减少30.84%，减少的原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022年预算11.37万元，与上年相比减少5.06万元，减少30.80%，减少的原因是因预算支出政策调整，部分基本支出未列入今年年初预算。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区司法局2022 年一般公共预算基本支出901.63万元，其中，人员经费756.69万元，公用经费144.94万元。

（一）人员经费756.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 144.94 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区司法局2022年政府性基金预算拨款0万元，与上年持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算拨款。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区司法局2022年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

谯城区司法局2022 年预算共安排项目支出421.00万元，与上年相比减少71.00万元，下降 14.43%，主要原因是财政紧张，厉行节俭。

主要包括：本年财政拨款安排421.00万元（其中，一般公共预算拨款安排421.00万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

谯城区司法局2022 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是两年均无政府采购支出的预算安排。其中，一般公共预算安排 0万元，占 0.0%；政府性基金预算安排0万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

谯城区司法局2022年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。与上年相比减少60万元，下降 100%，主要原因是将政府购买服务支出列入社区矫正项目支出中。其中，一般公共预算安排 0万元，占 0.0%；政府性基金预算安排0万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “ 社区矫正 ” 项目。

（1）项目概述。开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。

（2）立项依据。《亳州市财政局亳州市司法局关于加强社区矫正工作经费保障的意见》（财公〔2015〕

31号）。

（3）实施主体。谯城区司法局。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。

（6）年度预算安排。财政拨款30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）

项目名称		社区矫正
实施单位		谯城区司法局
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		286	年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		286	其中：财政拨款		30
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2022年-2023年）				年度目标
	开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。				严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区矫正委托调查评估案件办理数	100%	数量指标	社区矫正委托调查评估案件办理数	100%
			新接收社区矫正对象人数	100%		新接收社区矫正对象人数	100%
			列管社区矫正对象总数	100%		列管社区矫正对象总数	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	社区矫正对象教育率	95%	质量指标	社区矫正对象教育率	95%
			社区矫正对象帮扶率	10%		社区矫正对象帮扶率	10%
			社区矫正对象月度考核合格率	95%		社区矫正对象月度考核合格率	95%
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	≦0.2%	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	≦0.2%
		可持续影响指标	推动社会治理水平，促进社会和谐稳定	90%	可持续影响指标	推动社会治理水平，促进社会和谐稳定	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

（二）机关运行经费。

谯城区司法局 2022 年机关运行经费财政拨款预算80.19万元，与上年相比减少32.02万元，下降 28.54%，主要原因是财政紧张，厉行节约。

（三）政府采购情况。

谯城区司法局 2022 年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区司法局固定资产原值1124.93万元，与上年相比增长112.24万元，增长11.08%，增长的原因是办公设备购置增加、公务用车报废部分重新购买。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地3232.26平方米、办公用房3232.26平方米。2、通用设备1102台（套）。3、家具、用具、装具1286台（套）。4、专用设备28台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车18辆。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，谯城区司法局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 258万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。

附件：

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