中共亳州市谯城区委宣传部
| 索引号： | 11341602003166516P/202109-00009 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 中共亳州市谯城区委宣传部 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 中共亳州市谯城区委宣传部2020年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-09-13 | 发布日期： | 2021-09-13 |
| 索引号： | 11341602003166516P/202109-00009 |
| 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 中共亳州市谯城区委宣传部 |
| 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 中共亳州市谯城区委宣传部2020年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-09-13 |
| 发布日期： | 2021-09-13 |
附件1：部门决算公开
中共亳州市谯城区委宣传部
2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 中共亳州市谯城区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共亳州市谯城区委宣传部2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共亳州市谯城区委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
中共亳州市谯城区委宣传部2020年度部门决算情况
第一部分 中共亳州市谯城区委宣传部概况
一、部门职责
1、根据上级宣传部门和区委的安排部署，落实全区宣传工作的任务，指导全区各级党委的宣传工作，协调全区宣传思想战线各方面的力量开展宣传工作。
2、负责对全区宣传思想工作方针、政策执行情况和宣传工作中的主要问题进行调查研究。
3、按照建立社会主义市场经济体制的要求，搞好经济宣传工作，为经济建设服务。
4、及时掌握各个时期，各个阶层的思想动态，有针对性地进行思想政治工作。
5、负责组织全区的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作，对理论干部进行培训。负责全区哲学社会科学的规划和管理工作。
6、负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻工作和区内重大活动的新闻报道；负责报刊宣传情况的检查和图书、电视的审读、审看工作。
7、指导全区精神产品的生产和文化市场的管理工作，把握精神产品生产导向；掌握文艺工作和文艺队伍的情况。
8、指导教育、文广、卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策；配合有关部门做好社会宣传工作。
9、在区委领导下，接受区委组织部的指导，管理区宣传系统各部门的领导干部，指导各部门的领导班子建设；与区委组织部一起负责区直宣传系统各单位副科级以上领导干部的了解、考察，并提出任免意见；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。
10、协助人事部门做好全区政工系列和新闻系列专业技术职务评审工作。
11、指导管理区委对外宣传工作。指导管理全区各级网站，加强网路舆情检测。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共亳州市谯城区委宣传部2020年度部门决算包括：部本级决算和部属事业单位决算，与预算比较，保持平衡。
纳入亳州市谯城区委宣传部2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
谯城区委宣传部本级 |
|
2 |
谯城区委讲师组 |
|
3 |
谯城区委互联网宣传管理办公室 |
第二部分 中共亳州市谯城区委宣传部2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：谯城区委宣传部 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1062.93 |
一、一般公共服务支出 |
1007.95 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
22 |
||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
12 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.02 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.96 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
1065.93 |
本年支出合计 |
1065.93 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1065.93 |
总计 |
1065.93 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
部门：谯城区委宣传部 |
|
|
|
|
金额单位 |
：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
|||||||||
|
栏次 |
合计 |
1065.93 |
1065.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1007.95 |
1007.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
800.43 |
800.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
147.24 |
147.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
847.77 |
847.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.67 |
11.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.81 |
10.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：谯 |
城 |
区委宣传部 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1065.93 |
196.16 |
869.77 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1007.95 |
160.19 |
847.77 |
|
|
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
1007.95 |
160.19 |
847.77 |
|
|
|
||
|
2013301 |
行政运行 |
147.24 |
147.24 |
0 |
|
|
|
||
|
2013350 |
事业运行 |
12.95 |
12.95 |
0 |
|
|
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
847.77 |
0 |
847.77 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22 |
0 |
22 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22 |
0 |
22 |
|
|
|
||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
22 |
0 |
22 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12 |
12 |
0 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12 |
12 |
0 |
|
|
|
||
|
2080501 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.33 |
0.33 |
0 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.67 |
11.67 |
0 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.02 |
11.02 |
0 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.02 |
11.02 |
0 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.23 |
10.23 |
0 |
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.72 |
0.72 |
0 |
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.07 |
0.07 |
0 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.96 |
12.96 |
0 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.96 |
12.96 |
0 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.81 |
10.81 |
0 |
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.15 |
2.15 |
0 |
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：谯城区委宣传部 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1065.93 |
一、一般公共服务支出 |
1007.95 |
1007.95 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1065.93 |
本年支出合计 |
1065.93 |
1065.93 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1065.93 |
总计 |
1065.93 |
1065.93 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：谯城区委宣传部 金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1007.95 |
160.19 |
847.77 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
1007.95 |
160.19 |
847.77 |
|||
|
2013301 |
行政运行 |
147.24 |
147.24 |
0 |
|||
|
2013350 |
事业运行 |
12.95 |
12.95 |
0 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
847.77 |
0 |
847.77 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22 |
0 |
22 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22 |
0 |
22 |
|||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
22 |
0 |
22 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12 |
12 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12 |
12 |
0 |
|||
|
2080501 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.33 |
0.33 |
0 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.67 |
11.67 |
0 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.02 |
11.02 |
0 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.02 |
11.02 |
0 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.23 |
10.23 |
0 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.72 |
0.72 |
0 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.07 |
0.07 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
12.96 |
12.96 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.96 |
12.96 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.81 |
10.81 |
0 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.15 |
2.15 |
0 |
|||
|
|
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门：谯城区委宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
117.65 |
302 |
商品和服务支出 |
11.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
44.52 |
30201 |
办公费 |
1.42 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.57 |
30202 |
印刷费 |
0.7 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
2.95 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.29 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.82 |
30205 |
水费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
11.67 |
30206 |
电费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.80 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
66.74 |
30215 |
会议费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0.22 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0.81 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
64.23 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.62 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
184.39 |
公用经费合计 |
11.77 |
|
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：谯城区委宣传部 |
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
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|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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|||||||||||||||||
谯城区委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：谯城区委宣传部 金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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|||||||
谯城区委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分 中共亳州市谯城区委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1065.93万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1065.93万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加217.94万元、202.73万元，增长25.7%、23.49%，主要原因：推进文化强区建设。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1065.93万元，其中：财政拨款收入1065.93万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1065.93万元，其中：基本支出196.16万元，占18.4%；项目支出869.77万元，占81.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1065.93万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1065.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加217.94万元、202.73万元，增长25.7%、23.49%，主要原因：推进文化强区建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1065.93万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.73万元，增长23.49%。主要原因是推进文化强区建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1065.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1007.95万元，占94.56%;社会保障和就业（类）支出22万元，占2.06%；住房保障（类）支出12.96万元，占1.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.75万元，支出决算为1065.93万元，完成年初预算的132.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是文化强区项目的增加；二是人员的变动。其中:基本支出196.16万元，占18.4%；项目支出869.77万元，占81.6%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.41万元，支出决算为147.24万元，完成年初预算的142.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年
初预算为 11.82万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年绩效工资。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。
年初预算为646.4万元，支出决算为847.77万元，完成年初预算的131.15%，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算的调整。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.79
万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的108.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.79万元，支出决算为10.232万元，完成年初预算的116.41%，决算数大于预算数的主要原因是单位医疗支出按需缴纳。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数支出，没有增减开支项目。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的53.85%，决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位人员变动。
8.住房保障（ 类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为9.34万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）提足补贴（项）。年初预算为2.33万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出196.16万元，其中：人员经费184.39万元，主要包括:基本工资44.52万元、津贴补贴24.57万元、奖金2.95万元、伙食补助费4.29万元、绩效工资4.82万元、机关事业单位基本养老保险费11.67万元、职工基本医疗保险缴费10.8万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金10.81万元、其他工资福利支出3万元、抚恤金17.74、生活补助2.51万元、奖励金64.23万元；公用经费11.77万元，主要包括：办公费1.42万元、印刷费0.7万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.81万元、其他交通费用8.62万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2010年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
谯城区委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
谯城区委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，谯城区委宣传部机关运行经费支出151.9万元，比2019年增加8.29万元，增长5.46%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，谯城区委宣传部政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，中共亳州市谯城区委组织部共有车 辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干 部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业 技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金646.4万元，占项目预算总额的81.46%。从评价情况看均已达到预期目标。
本部门共组织对“书香谯城建设经费”、“征订党报党刊专项” 等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金646.4 万元。上述项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，这些资金的使用对进一步学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极传播谯城正能量，传播谯城好声音， 讲述谯城好故事，进一步加强舆论引导，维护全区意识形态安全， 牢牢把握舆论阵地起到重要的作用，为推进新阶段现代化美好谯城建设营造了浓厚的舆论氛围，达到了预期效果。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
谯城区委宣传部在2020年度部门决算中反映“书香谯城”、“学习强国”等9个项目绩效自评结果。
书香谯城项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为80万元，执行数为79.86万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是全面提升全区书香村居建设水平，进一步提升农村精神建设水平，更好践行社会主义核心价值观。；二是多样化开展书香村居和文明实践活动，全区书香村居和文明实践活动稳步提升。发现的主要问题及原因：一是项目资金监管不到位；二是绩效管理不规范、不严格。下一步改进措施：一是强化业务股室项目资金监管；二是严格落实项目资金绩效管理，用实用细用好每一笔项目资金。
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度书香谯城项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
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附件1： |
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
书香谯城建设经费 |
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|
主管部门及代码 |
11341602003166516P |
实施单位 |
区委宣传部 |
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|
项目预算 |
预算数： |
80 |
执行数： |
79.8628 |
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|
其中：财政拨款 |
80 |
其中：财政拨款 |
79.8628 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1：举办书香谯城、村村通广播、文艺演出惠民活动。 |
举办书香谯城、村村通广播、文艺演出惠民活动。 |
完成 |
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|
质量指标 |
指标1：提升全区书香谯城满意度，开展文艺惠民活动。 |
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时效指标 |
指标1：本指标不适用此项目 |
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成本指标 |
指标1：本指标不适用此项目 |
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效 |
经济效益 |
指标1：本指标不适用此项目 |
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社会效益 |
指标1：展示谯城形象、传播谯城声音。 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
指标1：对持续提升全区党员干部素养的影响程度 |
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满意度 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度指标 |
≧90% |
≧90% |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度书香谯城建设项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
区委、区政府关于开展全民阅读建设书香谯城的实施意见谯发（2015）8号，具体要求：从2015年起，按照市委市政府统一要求，区财政每年设立书香谯城建设专项资金。
（二）项目绩效目标。
全面提升全区书香村居建设水平，进一步提升农村精神建设水平，更好践行社会主义核心价值观；多样化开展书香村居和文明实践活动，全区书香村居和文明实践活动稳步提升。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
书香谯城建设项目经费绩效评价目的是提高书香谯城项目资金使用途径，提高资金使用效率，通过提高绩效水平，提升书香谯城建设质量。
（二）绩效评价工作过程。
1.项目立项情况 （1）项目立项依据 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及《繁荣和发展社会主义文艺的意见》《关于支持戏 曲传承发展的若干政策》《关于加快构建现代公共文化服务体系 的实施意见》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》 等相关文件精神，结合中央、省、市、区宣传工作任务、历年活动开展情况以及合肥文化繁荣发展实际需求进行编制。（2）主要内容 群众文化活动、重大主题活动、文化精品创作、文化展示交流、文化队伍建设、重点项目扶持、戏曲传承发展等丰富广大人民群众文化生活，推动我市文化事业繁荣兴盛的相关文化 类项目。
2.项目执行情况 2020 年书香谯城建设资金共计80 万元，主要分为： 群众文化活动、重大主题活动、文化精品创作、文化展示交流、文化队伍建设、重点项目扶持、戏曲传承发展等。在预算年度内，项目完结率和资金到位率均达到 99.83%，圆满完成年度预算任务。
（二）项目绩效目标
1.项目年度总体目标深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步丰富广大人民群众的文化生活，推动我市文化事业繁荣兴盛，为打造具有国际影响力的创新之都提供强有力的文化支撑。
2.总体目标完成情况 2020年度，谯城区书香谯城建设项目通过申请财政资金 80万元，在专项资金激励引导下，开展文化类项目，组织各类文化活动，圆满完成既 定绩效目标任务，有力推动我市文化事业繁荣发展。
三、综合评价情况及评价结论
（一）总体结论
2020年度书香谯城建设项目总体自评结论是优秀。谯城区书香谯城建设项目通过申请财政资金 80万元，在专项资金激励引导下，谯城文艺政策精准发力、文艺活动充满活力、文艺品牌彰显魅力、文艺精品提升实力，文艺工作呈现出勃勃生机。
（二）自评结果
经自评，2020 年度书香谯城建设项目绩效自评综合得分为97分，自评结果为“优秀”。
四、绩效评价指标分析
2020年度书香谯城建设项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，14 个二级指标，各项指标评分情 况分析如下：
（一）投入指标
1.项目立项规范性 书香谯城建设项目立项符合相关立项原则、立项 重点和申报要求，所提交的申报材料符合相关要求。
2.绩效目标合理性及指标明确性
2020年度书香谯城建设项目绩效目标合理，符合党的宣传思想文化工作方针政策，符合人民群众日益增长的文化需要。绩效指标明确，与宣传文化部门职责密切相关，为谯城文化事业繁荣兴盛作出了积极的贡献。
3.资金到位率
2020年度书香谯城建设项目申请财政资金 80万元，实际到位资金 80万元，资金到位率 100%，保障了项目的顺利实施，到位率达到 100%。
（二）产出指标
1.数量指标 年初设定的时效指标为按照项目进度及时开展。按照年度计划，按时完成项目任务；实际完成情况为按照年度计划时间节点完成项目任务。2.质量指标 年初设定的质量指标为根据项目进度开展督查，确保项目质量，及时调整并正常开展。
（三）效果指标
1.经济效益指标 经济效益指标通过主题活动、群众文化活动、文化队伍建设等项目，着力提升市民文化素养。通过文化交流展示、文艺精品创作等项目展现谯城魅力，提升谯城城乡形象。总的来说，通过书香谯城建设资金，百姓能得实惠，文化文艺团体能得到扶持，书香谯城文化影响力越来越大。
五、主要经验及做法
精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管 理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做 好本部门的预算绩效监控工作。
六、存在问题及原因分析
1、财务人员对预决算编制操作流程有待提升。
2、单位对预算绩效评价重视不够，注重项目资金的争取， 项目建设，轻视实施项目的后续绩效评价工作。
七、有关建议
为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：
一是建立长效增长机制。在原有书香谯城建设项目资金上， 按比例逐年增加项目资金投入，创作推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺精品，把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益相统一。 二是严格绩效评价审查。将第三方绩效评价纳书香谯城建设预算，对上年度书香谯城建设经费进行绩效 评价，按照计划进度，及时高质量完成相关项目。
八、其他需要说明的问题
无
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