谯城区发展和改革委员会
| 索引号： | 11341602003166321X/202109-00012 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 谯城区发改委 | 主题分类： | 综合政务 / 公民 |
| 名称： | 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2020年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-09-13 | 发布日期： | 2021-09-13 |
| 索引号： | 11341602003166321X/202109-00012 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 谯城区发改委 |
| 主题分类： | 综合政务 / 公民 |
| 名称： | 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2020年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-09-13 |
| 发布日期： | 2021-09-13 |
亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2020年度部门决算 2021年9月 目 录 第一部分 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2020年度部门决算情况 第一部分 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家和关于国民经济和社会发展的战略、方针和政策，组织研究提出相应的政策措施；研究提出我区经济、社会和城区发展战略，组织编制区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划，并监督、检查计划执行情况；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策；衔接、平衡各区及主要行业的规划。 （二）负责全区宏观经济的预测、监测和分析研究，综合协调财政、信贷、价格、税收、土地等经济杠杆，运用本区直接掌握的经济手段，通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，对全区经济运行进行宏观调控，确保规划、计划和产业发展政策的顺利实施。 （三）负责全区全社会固定资产投资管理工作。组织研究提出本区投资领域的政策措施；合理确定固定资产投资总规模、投资方向；按审批权限，负责全区基本建设项目的审批、申报；安排年度基本建设计划和项目前期计划，并会同有关部门组织协调计划实施；安排区重点建设计划，组织协调重点建设项目的前期论证、立项、设计审查、建设进度、工程质量、资金使用、概算控制、竣工验收等；负责政府投资项目稽察工作；指导和协调区招投标工作，按照分工履行监督职责；会同有关部门确定和指导全区自筹建设资金、各类专项建设基金等资金的投向。 （四）推进产业结构调整和升级。根据国家的产业政策，会同有关部门研究制定本区的产业发展规划和产业发展政策，并协调、监督实施，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。 （五）推进可持续发展战略。会同有关部门研究提出我区土地开发与保护、资源节约与综合利用、生态环境建设规划和政策；组织制定和协调交通、能源、环境建设规划和政策。 （六）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和产业导向；负责向上级主管部门申报利用外资项目和境外投资项目。 （七）负责重要商品的总量平衡和宏观调控。会同有关部门制订生产要素的发展规划、总体布局和调控政策，搞好全区性、重点区域性的区场建设，促进现代物流业发展。 （八）负责全区社会事业（包括科技、教育、文化、卫生、体育、广播影视、旅游、劳动就业、劳动工资、人口与计划生育、民政、社会保障等）以及国防建设与经济发展的衔接平衡，组织协调经济社会发展中的重大问题；组织提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调社会事业与经济发展的关系，推动社会事业的全面发展。 （九）负责我区价格宏观管理和综合平衡，负责组织实施国家的价格改革政策及定（调）价方案；负责全区价格总水平的宏观监测，发布重大价格信息；根据政府定价目录和相关管理办法，制定和调整权限内重要商品（服务）价格；负责全区行政事业性收费的管理，落实收费许可证制度；负责全区的价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，指导群众价格监督组织开展工作；指导和协调全区的价格管理工作。 （十）负责政府定价成本的监审和成本调查工作；负责并指导各区开展重要商品和服务价格的监测和分析工作，提出对策建议；负责我区副食品价格调节基金的管理；开展并负责管理、指导全区价格认证、评估服务工作。 （十一）负责我区国民经济动员办公室工作。 （十二）承办区人民政府交办的其他工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。 纳入亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）本级 2 亳州市谯城区发改委项目重点办公室 3 亳州市谯城区节能监察中心 4 亳州市谯城区价格认证中心 第二部分 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2020年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局） 金额单位：万元 收入 支出 项 目 决算数 项目 决算数 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 5626.84 一、一般公共服务支出 1735.261 二、政府性基金预算财政拨款收入 79.62 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 735.74 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 135.46 九、卫生健康支出 56.87 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 69 十二、农林水支出 16 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 40.84 二十、粮油物资储备支出 2917.29 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 5706.46 本年支出合计 5706.46 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 291.48 年末结转和结余 291.48 总计 5997.94 总计 5997.94 收入决算表 公开02表 部门：谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局） 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营 收入 附属单位上缴收入 其他 收入 功能分类科目编码 科目名称 小计 其中：教育 收费 类 款 项 合计 5706.46 5706.46 201 一般公共服务支出 1735.26 1735.26 20104 发展与改革事务 1734.14 1734.14 2010401 行政运行 554.68 554.68 2010408 物价管理 18.34 18.34 2010450 事业运行 45.19 45.19 2010499 其他发展与改革事务支出 1115.93 1115.93 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1.12 1.12 2013150 事业运行 1.12 1.12 206 科学技术支出 735.74 735.74 20604 技术研究与开发 735.74 735.74 2060499 其他技术研究与开发支出 735.74 735.74 208 社会保障和就业支出 135.46 135.46 20805 行政事业单位养老支出 124.84 124.84 2080501 行政单位离退休 89.42 89.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.1 34.1 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.32 1.32 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 10.62 10.62 2082201 移民补助 10.62 10.62 210 卫生健康支出 56.87 56.87 21011 行政事业单位医疗 56.87 56.87 2101101 行政单位医疗 51.99 51.99 2101102 事业单位医疗 4.67 4.67 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.21 0.21 212 城乡社区支出 69 69 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 69 69 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 69 69 213 农林水支出 16 16 21305 扶贫 16 16 2130599 其他扶贫支出 16 16 221 住房保障支出 40.84 40.84 22102 住房改革支出 40.84 40.84 2210201 住房公积金 34.53 34.53 2210202 提租补贴 6.32 6.32 222 粮油物资储备支出 2917.29 2917.29 22201 粮油事务 2786.81 2786.81 2220106 粮食专项业务活动 60 60 2220199 其他粮油事务支出 2726.81 2726.81 22204 粮油储备 130.48 130.48 2220401 储备粮油补贴 130.48 130.48 支出决算表 公开03表 部门：谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局） 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 合计 5706.46 823.54 4882.92 201 一般公共服务支出 1735.26 600.99 1134.27 20104 发展与改革事务 1734.14 599.87 1134.27 2010401 行政运行 554.68 554.68 2010408 物价管理 18.34 18.34 2010450 事业运行 45.19 45.19 2010499 其他发展与改革事务支出 1115.93 1115.93 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1.12 1.12 2013150 事业运行 1.12 1.12 206 科学技术支出 735.74 735.74 20604 技术研究与开发 735.74 735.74 2060499 其他技术研究与开发支出 735.74 735.74 208 社会保障和就业支出 135.46 124.84 10.62 20805 行政事业单位养老支出 124.84 124.84 2080501 行政单位离退休 89.42 89.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.1 34.1 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.32 1.32 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 10.62 10.62 2082201 移民补助 10.62 10.62 210 卫生健康支出 56.87 56.87 21011 行政事业单位医疗 56.87 56.87 2101101 行政单位医疗 51.99 51.99 2101102 事业单位医疗 4.67 4.67 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.21 0.21 212 城乡社区支出 69 69 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 69 69 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 69 69 213 农林水支出 16 16 21305 扶贫 16 16 2130599 其他扶贫支出 16 16 221 住房保障支出 40.84 40.84 22102 住房改革支出 40.84 40.84 2210201 住房公积金 34.53 34.53 2210202 提租补贴 6.32 6.32 222 粮油物资储备支出 2917.29 2917.29 22201 粮油事务 2786.81 2786.81 2220106 粮食专项业务活动 60 60 2220199 其他粮油事务支出 2726.81 2726.81 22204 粮油储备 130.48 130.48 2220401 储备粮油补贴 130.48 130.48 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局） 金额单位：万元 收入 支出 项 目 金额 项目 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 5626.84 一、一般公共服务支出 1735.26 1735.26 二、政府性基金预算财政拨款 79.62 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 735.74 735.74 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 135.46 124.84 10.62 九、卫生健康支出 56.87 56.87 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 69 69 十二、农林水支出 16 16 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 40.84 40.84 二十、粮油物资储备支出 2917.29 2917.29 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 5706.46 本年支出合计 5706.46 5626.84 79.62 年初财政拨款结转和结余 291.48 年末财政拨款结转和结余 291.48 291.48 一般公共预算财政拨款 291.48 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 5997.94 总计 5997.94 5918.32 79.62 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局） 金额单位：万元 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 5626.84 823.54 4803.29 201 一般公共服务支出 1735.26 600.99 1134.26 20104 发展与改革事务 1734.14 599.86 1134.26 2010401 行政运行 554.67 554.67 0 2010408 物价管理 18.33 0 18.33 2010450 事业运行 45.19 45.19 0 2010499 其他发展与改革事务支出 1115.93 0 1115.93 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1.12 1.12 0 2013150 事业运行 1.12 1.12 0 206 科学技术支出 735.74 0 735.74 20604 技术研究与开发 735.74 0 735.74 2060499 其他技术研究与开发支出 735.74 0 735.74 208 社会保障和就业支出 124.83 124.83 0 20805 行政事业单位养老支出 124.83 124.83 0 2080501 行政单位离退休 89.42 89.42 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.09 34.09 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.31 1.31 0 210 卫生健康支出 56.87 56.87 0 21011 行政事业单位医疗 56.87 56.87 0 2101101 行政单位医疗 51.99 51.99 0 2101102 事业单位医疗 4.66 4.66 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.21 0.21 0 213 农林水支出 16 0 16 21305 扶贫 16 0 16 2130599 其他扶贫支出 16 0 16 221 住房保障支出 40.84 40.84 0 22102 住房改革支出 40.84 40.84 0 2210201 住房公积金 34.52 34.52 0 2210202 提租补贴 6.31 6.31 0 222 粮油物资储备支出 2917.29 0 2917.29 22201 粮油事务 2786.80 0 2786.80 2220106 粮食专项业务活动 60. 0 60 2220199 其他粮油事务支出 2726.80 0 2726.80 22204 粮油储备 130.48 0 130.48 2220401 储备粮油补贴 130.48 0 130.48 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：部门：谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局） 金额单位：万元 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 364.42 302 商品和服务支出 466.29 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 128.84 30201 办公费 370.71 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 59.5 30202 印刷费 14.44 30702 国外债务付息 30103 奖金 7.95 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 11.61 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 29.79 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险费 34.1 30206 电费 0.37 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.3 31002 办公设备购置 1.31 30110 职工基本医疗保险缴费 55.99 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 16 30112 其他社会保障缴费 0.88 30211 差旅费 9.07 31006 大型修缮 30113 住房公积金 34.53 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 1.23 30214 租赁费 18 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 51.55 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 0.22 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 37.87 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 9.08 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 2.58 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 4.42 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 2.46 312 对企业补助 30309 奖励金 315.98 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 19.82 31204 费用补贴 4363.02 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.32 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 23.91 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 780.22 公用经费合计 4846.63 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局） 单位：万元 功能分类 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 合计 79.62 79.62 79.62 79.62 208 社会保障和就业支出 10.62 10.62 10.62 10.62 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 10.62 10.62 10.62 10.62 2082201 移民补助 10.62 10.62 10.62 10.62 212 城乡社区支出 69 69 69 69 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 69 69 69 69 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 69 69 69 69 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门：谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局） 金额单位：万元 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第三部分 亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计5706.46万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余291.48万）、支出总计5706.46万元（含结余分配和年末结转结余291.48万）。与2019年相比，收、支总计各减少2135.76万元，减少27.2%，主要原因：一是人员减少；二是项目资金减少。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计5706.46万元，其中：财政拨款收入5706.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计5706.46万元，其中：基本支出823.55万元，占14.43%；项目支出4882.92万元，占85.57%；经营支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计5706.46万元（含年初财政拨款结转结余291.48万元），支出总计5706.46万元（含年末财政拨款结转和结余291.48万元）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2135.76万元，减少27.2%，主要原因：一是工资增加；二是发放了效能奖；三是项目资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出5626.84万元，占本年支出的98.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2752.45万元，增长95.7%。主要原因：一是其他收入减少；二是项目资金拨款增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出5706.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1734.14万元，占30.40%;党委办公（室）及相关机构事务（类）支出1.12万元，占0.02%;科学技术（类）支出735.74万元，占12.89%；社会保障和就业（类）支出135.46万元，占2.37%；卫生健康（类）支出56.87万元，占1%；城乡社区支出（类）支出69万元，占1.2%；农林水（类）支出16万元，占0.28%；住房保障（类）支出40.84万元，占0.7%；粮油物资储备（类）支出2917.29万元，占51.12%；。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1062.2万元，支出决算为5706.46万元，完成年初预算的537.2%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是工资增加；二是发放了效能奖；三是项目资金增加。其中:基本支出823.54万元，占14.43%；项目支出4882.92万元，占85.57%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为163.95万元，支出决算为554.67万元，完成年初预算的338.3%，决算数大于预算数的主要原因一是工资增加；二是发放了效能奖。 2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为12万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的152.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。 3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为45.19万元，决算数大于预算数的主要原因一是工资增加；二是发放了效能奖。 4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为346万元，支出决算为1115.93万元，完成年初预算的322.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。 5一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。 6科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项），年初预算为0万元，支出决算为735.74万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。 7社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为123.52万元，决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员工资增加；二是发放离退休人员效能奖。 8社会保障和就业支出（类） 行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员工资增加；二是发放离退休人员效能奖。 9社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基（款）移民补助（项），年初预算为0万元，支出决算为10.62万元，决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员工资增加；二是发放离退休人员效能奖。 10卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为51.99万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是医疗健康保障缴费比例增加。 11卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为4.67万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是医疗健康保障缴费比例增加。 12卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是医疗健康保障缴费比例增加。 13城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项），年初预算为30万元，支出决算为69万元，完成年初预算的230%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，新增项目支出。 14农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，新增项目支出。 15住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.53万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费比例变动。 16住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费比例变动。 17粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油专项业务活动（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精确完成项目目标。 18粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为2726.81万元，完成年初预算的1817.8%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。 19粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其储备粮油补贴（项）。年初预算为131.06万元，支出决算为130.48万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出823.54万元，其中：人员经费780.22万元，主要包括:基本工资128.84万元、津贴补贴59.5万元、奖金7.95万元、伙食补助费11.61万元、绩效工资29.79万元、机关事业单位基本养老保险费34.1万元、职工基本医疗保险缴费55.99万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金34.53万元、其他工资福利支出1.23万元、离休费51.55万元、抚恤金37.87万元、生活补助9.08万元、奖励金315.98万元、其他对个人和家庭的补助支出1.32万元；公用经费4846.63万元，主要包括：办公费370.71万元、印刷费14.44万元、电费0.37万元、邮电费0.3万元、差旅费9.07万元、租赁费18万元、公务接待费0.22万元、劳务费2.58万元、委托业务费4.42万元、工会经费2.46万元、其他交通费用19.82万元、其他商品和服务支出23.91万元、办公设备购置1.31万元、基础设施建设16万元、费用补贴4363.02万元等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入79.62万元，本年支出79.62万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下： 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），年初预算为0万元，支出决算为10.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，新增项目支出。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为30万元，支出决算为69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额较少，项目支出较大。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余291.48万元，本年收入5706.46万元，本年支出5706.46万元，年末结转和结余291.48万元。具体情况说明如下： 1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020年度，亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）机关运行经费支出1246.51万元，比2019年增加126.5万元，增长13.3%，主要原因是人员增加，办公经费增加. （二）政府采购支出情况。 2020年度，亳州市谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2020年12月31日，亳州市谯城区发改委共有车辆2辆，为公务用车平台使用车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套） （四）关于2020年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金380.7万元，占项目预算总额的72.2%。从评价情况看，从评价情况看，2个项目绩效自评，均达到了预期绩效目标。 本部门共组织对“重点项目奖补资金、项目工程咨询、谋划、编制费用”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金79.62万元。从评价情况看，2个项目绩效自评，均达到了预期绩效目标。 组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，各项完成指标为100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 战新基地建设办公经费现代中药产业基地项目验收费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.8万元，完成预算的84%。主要产出和效果：解决企业融资难问题，助推全区小微 企业经济又好又快发展。 服务业引导发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为0万元，完成预 算的 0%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目建设对全区经济社会发展的拉动作用，促进全 区经济社会可持续发展。 刑事案件及纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作经费项目绩效自评综述：项目全年 预算数为 10 万元，执行数为9.1万元，完成预算的 91%。主要产出和效果：为司法机关、行政执 法和纪检监察机关在办理各自管辖刑事案件及纪检案件中，涉及价格不明或价格有争议、需要对涉案 财物或标的进行认定，为司法机关，行政执法机关和纪检监察机关办理辖刑事案件、纪检案件提供参 考。 区级储备小麦贷款利息及保管费绩效自评综述：项目全年预算数为 131.1 万元，执行数为 131.1 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目建设对全区经济社会发展的拉动作用， 促进全区经济社会可持续发展。 重点项目奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为39 万元，执行数为 39 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目建设对全区经济社会发展的拉动作用， 促进全区经济社会可持续发展。 “十四万”规划纲要、专项规划编制及前期课题研究经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60万元，执行数为 52 万元， 完成预算的 87%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目建设对全区经济社会发展的拉动作用， 促进全区经济社会可持续发展。 价格成本监审业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为2万元，完成 预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目建设对全区经济社会发展的拉动作用，促进全区经济社会可持续发展。 2020年全区项目谋划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为 86万元，完成预算的86%。 主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目建设对全区经济社会发展的拉动作用，促进全区经济社会 可持续发展。 项目审批节能评估费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完 成预算的 100%。主要产出和效果：对我区重要的服务价格进行科学定价，提供合法的依据，宣传物价 政策法规。 以工代赈建设项目配套资金绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为 0万元，完 成预算的 0%。主要产出和效果：对我区重要的服务价格进行科学定价，提供合法的依据，宣传物价 政策法规。 政府投资项目绩效评价经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为0万元，完 成预算的 0%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目建设对全区经济社会发展的拉动作用，助推全区企业经济又好又快发展。 特色小镇建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为5万元，完成预 算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目建设对全区经济社会发展的拉动作用，促进全 区经济社会可持续发展，推动特色小镇建设更加完善。 粮食安全质量安全检查和检测经费绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为 60万元，完成预 算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目对食品安全质量检测的完善，保证人民食品安全。 信访维稳经费（含谯西案件处理）绩效自评综述：项目全年预算数为1 5 万元，执行数为8.7 万元，完成预 算的 58%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥项目解决社会各方面未能涉及的问题，为建设社会平稳发展推动作用。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 2020年度） 部门（单位）名称:谯城区发展和改革委员会（粮食和物资储备局） 谯城区发展和改革委员会 年度 主要 任务 完成 情况 任务名称 完成情况 预算数 （万元） 执行数 （万元） 其中：财政拨款 其中：财政拨款 战新基地建设办公经费现代中药产业基地项目验收费用 84% 20 20 16.8 16.8 服务业发展引导资金 0% 40 40 0 0 刑事案件及纪检监察机关办案件涉案财物价格认定工作经费 91% 10 10 9.1 9.1 区级储备小麦贷款利息及保管费 100% 131.1 131.1 131.1 131.1 重点项目奖补 0% 39 39 0 0 “十四万”规划纲要、专项规划编制及前期课题研究经费 87% 60 60 52 52 价格成本监审业务费 100% 2 2 2 2 2020年全区项目谋划编制 86% 100 100 86 86 项目审批节能评估费用 100% 10 10 10 10 以工代赈建设项目配套资金 0% 30 30 0 0 政府投资项目绩效评价经费 0% 5 5 0 0 特色小镇建设工作经费 100.00% 5 5 5 5 粮食安全质量安全检查和监测经费 100% 60 60 60 60 信访维稳经费（含谯西案件处置） 58.00% 15 15 8.7 8.7 金额合计 527.1 527.1 380.7 380.7 年度 总体 目标 完成 情况 预期目标 目标实际完成情况 目标1：完成特色小镇谋划 目标2：推动特色小镇建设更加完善 目标3：推进省级特色小镇的申报 目标4：充分发挥战新产业的引领带动作用 目标5：促进战略性新兴产业稳步增长 目标6：圆满完成市对区年度考核任务 目标7：加强全区固定资产投资能源总量管理 目标8：对企业固定资产投资项目所在地的自然条件及能源利用条件对项目的用能方案进行分析评价、立项 目标9：编制出具体的可行性研究报告，打印成册，进行申报 目标10：对新项目的上码做好前期工作，为区企业发展提供新的契机。 目标11：做好企业新上项目前期工作，为全区企业发展提供保障 目标12：引导基金向初创期、成长性中小微企业发展 目标13：解决企业融资难问题，助推全区小微企业经济又好又快发展 目标14：对我区重要的服务价格进行科学定价，提供合法的依据，宣传物价政策法规 目标15：民办学校收费调整、农村自来水价格制定等对我区重要的公益服务价格进行科学定价，提供合法的依据 目标16：为司法机关、行政执法和纪检监察机关在办理各自管辖刑事案件及纪检案件中，涉及价格不明或价格有争议、需要对涉案财物或标的进行认定，为司法机关，行政执法机关和纪检监察机关办理辖刑事案件、纪检案件提供参考。 目标1完成情况：完成特色小镇谋划 目标2完成情况：推动特色小镇建设更加完善 目标3完成情况：推进省级特色小镇的申报 目标4完成情况：充分发挥战新产业的引领带动作用 目标5完成情况：促进战略性新兴产业稳步增长 目标6完成情况：圆满完成市对区年度考核任务 目标7完成情况：加强全区固定资产投资能源总量管理 目标8完成情况：对企业固定资产投资项目所在地的自然条件及能源利用条件对项目的用能方案进行分析评价、立项 目标9完成情况：编制出具体的可行性研究报告，打印成册，进行申报 目标10完成情况：对新项目的上码做好前期工作，为区企业发展提供新的契机 目标11完成情况：做好企业新上项目前期工作，为全区企业发展提供保障 目标12完成情况：引导基金向初创期、成长性中小微企业发展 目标13完成情况：解决企业融资难问题，助推全区小微企业经济又好又快发展 目标14完成情况：对我区重要的服务价格进行科学定价，提供合法的依据，宣传物价政策法规 目标15完成情况：民办学校收费调整、农村自来水价格制定等对我区重要的公益服务价格进行科学定价，提供合法的依据 目标16完成情况：为司法机关、行政执法和纪检监察机关在办理各自管辖刑事案件及纪检案件中，涉及价格不明或价格有争议、需要对涉案财物或标的进行认定，为司法机关，行政执法机关和纪检监察机关办理辖刑事案件、纪检案件提供参考。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以 外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工 福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未 执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支 出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 第五部分 附件 2020年度区级储备小麦贷款利息及保管费项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况。 根据《中央储备粮管理条例》、《安徽省级储备粮管理办法》规定，结合本区实际，区政府印发了《谯城区区级储备粮管理办法》。我区区级储备粮的储存规模、品种和总体布局方案，由区人民政府粮食行政主管部门会同区财政行政主管部门，根据宏观调控需要和财政承受能力提出，报区人民政府批准。目前，我区区级储备粮规模6500吨，品种为小麦，均存放在地方国有粮食购销企业园区粮库和双沟粮库。 根据《谯城区区级储备粮管理办法》二十二条规定， 区级储备粮的管理费用标准参照省级储备粮管理费用标准94月/吨执行，银行贷款利息实行据实拨补，由区财政行政主管部门核定后拨付给区粮食行政主管部门财政专户，区粮食行政主管部门按照有关规定，2020年将131.1万元及时、足额拨付到承储企业。 （二）项目绩效目标。 区级储备粮用于调节全区粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食。为了加强对区级储备粮的管理，保证区级储备粮数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥区级储备粮在宏观调控中的作用。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 通过对承储区级储备粮企业的日常管理和监督检查，确保区级储备粮的数量真实、质量可靠。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。 通过定期对区级储备粮数量、质量、资金使用等情况进行评价，要求承储企业达到账账相符、账实相符的标准。 （三）绩效评价工作过程。 每年春季和秋季期间，由粮食和物资储备股组织人员对区级储备粮数量、质量、资金使用等情况进行评价。 （四）综合评价情况及评价结论 通过日常检查和评价，我区区级储备粮数量真实、质量良好和储存安全。能够维护粮食市场稳定，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 我区区级储备粮的储存规模、品种和总体布局方案，由区人民政府粮食行政主管部门会同区财政行政主管部门，根据宏观调控需要和财政承受能力提出，报区人民政府批准。目前，我区区级储备粮规模6500吨，品种为小麦，均存放在地方国有粮食购销企业园区粮库和双沟粮库。 （二）项目过程情况。 我区区级储备粮的管理按照严格制定、严格管理、严格责任，确保数量真实、质量良好和储存安全。 （三）项目产出情况。 区级储备粮6500吨质量良好和储存安全，能够应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。 （四）项目效益情况。 区级储备粮能够维护粮食市场稳定，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。 五、主要经验及做法 通过定期对区级储备粮数量、质量、资金使用等情况进行评价，要求承储企业达到账账相符、账实相符的标准。 六、存在问题及原因分析 无 七、有关建议 加强与财政部门、市农发行联合，定期对区级储备粮数量、质量、资金使用等情况进行评价，重点检查承储企业账账相符、账实相符的情况。 八、其他需要说明的问题 无
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