市自然资源和规划局谯城分局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年主要工作任务

 

第二部分 2020年预算情况说明

1.2020年收支预算总体情况说明

2.2020年收入预算情况说明

3.2020年支出预算情况说明

4.2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6.2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责

(一)按照规定权限履行全民所有土地、矿产、林业、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责全区林业及其生态保护修复的监督管理，拟订林业及其生态保护修复的规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规政策。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

 (三)负责自然资源统一确权登记工作。实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集整理、共享、汇交管理等，开展全区自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。

 (六)负责建立空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。配合编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理、林业生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，配合市级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)查处自然资源、林业开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十四)开展全区林业生态保护修复和造林绿化工作。开展林业有害生物防治、检疫、预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责推进全区林业改革相关工作，开展农村林地承包经营工作，拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策和产业标准并监督实施。开展退耕还林、沙化地治理工作。

(十五)负责全区林业、湿地资源的监督管理。负责推进林长制工作。负责全区陆生野生动植物资源监督管理。负责区政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织林木种子、草种种质资源普查，建立资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十六)指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展全区森林防火巡护火源管理、防火宣传、防火设施建设等工作。

(十七)推动自然资源、林业领域科技发展。制定并实施全区自然资源、林业领城科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。推进自然资源、林业管理信息化和信息资料的公共服务。

(十八)完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门概况及预算单位构成

市自然资源和规划局谯城分局2020年部门预算包括局本级预算和十七家二级机构预算，具体如下：

不动产登记中心、监察大队、十个乡镇中心所、绿化办、林长制办公室、城北木竹检查站、果树办公室、林业派出所为全额拨款事业单位

土地整理中心、规划设计室为自收自支事业单位

全局编制157人，目前在职215人，离休1人，退休45人。

 

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市自然资源和规划局谯城分局	行政单位
2	土地监察大队	公益一类事业单位
3	土地储备中心	公益一类事业单位
4	谯城区不动产登记中心	公益一类事业单位
5	十个乡镇中心所	公益一类事业单位
6	绿化办	公益一类事业单位
7	林长制办公室	公益一类事业单位
8	城北木竹检查站	公益一类事业单位
9	果树办公室	公益一类事业单位
10	土地规划设计室	公益一类事业单位
11	土地整理中心	公益一类事业单位
12	土地储备中心	公益一类事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：

（一）土地组卷报批。加强与各有关部门、用地单位的沟通联系，摸清重点项目用地需求，按照轻重缓急做好组卷报批工作，计划组卷上报3000亩，力争早日获得省级批复。

(二)土地综合整治。实施增减挂钩项目10000亩。完成新增耕地2000亩。

（三）土地收储出让。严格执行土地出让招拍挂制度，完成土地储备4000亩，土地出让金35亿元。

（四）土地执法监察。落实国土资源动态巡查制度，加强与相关部门的协调配合，落实执法监管共同责任，严厉打击违法用地行为。扎实开展2019年度土地卫片执法检查问题整改、扫黑除恶专项斗争和违建别墅问题清查整治专项行动。

（五）矿产资源管理。扎实开展地质灾害防治，制定方案和预案，做好动态巡查和汛期24小时值班工作。

（六）不动产登记。基本完成农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。

（七）“三调”工作。全力做好我区第三次全国国土调查工作，确保顺利通过国家核查

（八）林业工作。完成造林3000亩，创建森林城镇1个，森林村庄7个，森林覆盖率21.7%，开展林业有害生物防治10万亩，认真落实保护发展森林资源目标责任制，加强森林资源管护，开展打击破坏森林资源和野生动植物资源违法犯罪行为。

 

第二部分 2020年部门预算情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，市自然资源和规划局谯城分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。市自然资源和规划局谯城分局2020年收支总预算6530.56万元，收入包括政府性基金预算收入。支出包括（按照功能性科目列示）：城乡社区支出。（详见附表1：《2020年部门收支预算总表》）

二、2020年收入预算情况说明

市自然资源和规划局谯城分局2020年收入预算6530.56万元，其中一般公共预算拨款收入0万元，占0%，与上年相比减少895.9万元，下降100%，减少的原因是机构改制，全员转入市自然资源局；政府性基金预算收入6530.56万元，占100%，与上年相比增长5780.56万元，增长770.74%，增长的原因是因机构改制，原区林业局并入市自然资源和规划局谯城分局，原林业局项目支出也由市自然资源和规划局谯城分局支出。（详见附表2：《2020年部门收入预算总表》）

三、2020年支出预算情况说明

市自然资源和规划局谯城分局2020年支出预算6530.56万元，与上年相比增长4884.66万元，增长296.78%，增长的原因是因机构改制，原区林业局并入市自然资源和规划局谯城分局，原林业局项目支出也由市自然资源和规划局谯城分局支出。其中，基本支出0万元，占0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出6530.56万元，占100%，主要用于高标准农田建设、六线绿化提升、南部乡镇结构调整等支出。（详见附表:3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

市自然资源和规划局谯城分局2020年财政拨款收支预算6530.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款6530.56万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入6530.56万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出6530.56万元，占100%。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

市自然资源和规划局谯城分局2020年一般公共预算拨款0万元，与上年相比减少895.9万元，下降100%，减少的原因是机构改制，全员转入市自然资源和规划局。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务行政运行2020年预算0万元，与上年相比减少895.9万元，下降100%，减少的原因是机构改制，全员转入市自然资源和规划局。

 

（详见附表5：《2020年部门一般公共预算支出预算表》）

 

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

市自然资源和规划局谯城分局2020年一般公共预算基本支出0万元，其中：

工资福利支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

商品和服务支出0万元，主要包括：办公费、印刷费等。

对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费、退休费等。

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

 

（详见附表6：《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》）

 

七、2020年政府性基金预算拨款情况说明

市自然资源和规划局谯城分局2020年政府性基金预算拨款6530.56万元，与上年相比增长5780.56万元，增长770.74%，增长的原因是因机构改制，原区林业局并入市自然资源和规划局谯城分局，原林业局项目支出也由市自然资源和规划局谯城分局支出。

（详见附表7：《2020年部门政府性基金预算收支预算表》）

 

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

市自然资源和规划局谯城分局2020年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表8：《2020年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

市自然资源和规划局谯城分局2020年机关运行经费0万元，与上年相比减少1万元，下降100%。主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用。

（二）国有资产占用使用情况

市自然资源和规划局谯城分局固定资产原值641.78万元，与上年相比增长30.50万元，增长5%，增长的原因是采购了桌椅、电脑、空调等资产。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括办公用房1200平方米。2、通用设备254台（套）。3、家具、用具、装具1132台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车10辆、执法用车3辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）政府采购情况

市自然资源和规划局谯城分局2020年政府采购预算总额4252.62万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算4252.62万元，政府采购服务预算0万元。（详见附表9：《2020年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

市自然资源和规划局谯城分局2020年政府购买服务预算总额0万元，共有0个项目。（详见附表10：《2020年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

市自然资源和规划局谯城分局2020年共有项目5个，按照规定设置支出绩效目标5个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款 6530.56万元。（详见附表11：《2020年部门项目支出绩效目标表》）

 

第三部分名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总表

4、2020年部门财政拨款收支预算总表

5、2020年部门一般公共预算支出预算表

6、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2020年部门政府采购支出预算表

10、2020年部门政府购买服务支出预算表

11、2020年部门项目支出绩效目标表6530.56万元