一、 一般公共预算收入完成情况

8月份,全区一般公共预算收入完成1.11亿元，同比下降13.0％，减收0.17亿元。

1-8月全区一般公共预算收入完成23.51亿元，同比增长1.2％，增收0.28亿元,占年初预算33.92亿元的69.3%，超预算序时进度2.6个百分点。

分部门完成情况：

8月份,税务部门完成收入(含非税收入0.05亿元)0.81亿元，同比下降7.5%；财政部门完成收入0.29亿元，同比下降25.5%。

1-8月税务部门完成收入(含非税收入0.61亿元)10.43亿元，占年初目标25.4亿元的41.0%，同比下降11.6%，低于预算序时进度25.7个百分点；财政部门完成收入13.08亿元，占年初目标8.52亿元的153.6%，同比增长14.5%，超额完成了全年预算。

税收收入完成情况：

1-8月全区税收收入完成9.82亿元，减收1.31亿元，同比下降11.8%，占一般公共预算收入的比重为41.8％，比上月回升1.4个百分点，比上年同期下降6.1个百分点。

其中:增值税完成5.4亿元，比上年同期减收0.47亿元，下降8.1%；企业所得税完成0.67亿元，比上年同期减收0.1亿元，下降12.9%；契税完成0.9亿元，比上年同期减收0.32亿元，下降26.4%。

二、一般公共预算支出完成情况

8月份，全区一般公共预算支出完成5.88亿元，同比增长56.8%，增加支出2.13亿元。

1-8月全区一般公共预算支出完成41.43亿元，同比增长1.9%，增加支出0.78亿元。

民生支出情况：

1-8月全区民生支出完成34.7亿元，同比增长2.3%，增加支出0.78亿元；民生支出占同期财政支出比重83.8%，比上年同期提升0.3个百分点。

三、政府性基金收支情况

1-8月全区政府性基金收入4.27亿元，占年初预算29.55亿的14.4%，其中：土地出让金收入3.98亿元；另外耕地出让指标收入2.2亿元。

1-8月政府性基金支出33.88亿元，占预算数53.78亿的63.0%。其中：土地出让金支出18.69亿元,彩票公益金支出0.12亿元，超长期国债资金支出1.96亿元,地方政府专项债券支出13.1亿元；另外归还到期专项债券本金0.24亿元。

四、财政收支情况分析

（一）预算收入增长放缓，收入超过序时进度。

1-8月我区一般公共预算收入同比增长1.2%，较上月份增速回落0.9个百分点。完成收入预算目标的69.3%，超过序时进度2.6个百分点。收入超序时进度。

（二）财政部门增长快速，收入质量同比下降。

1-8月税务部门完成收入10.43亿元，同比下降11.6%。完成收入进度为41.0%，低于序时进度25.7个百分点；财政部门完成收入13.08亿元，同比增长14.5%。财政部门增长快速。财政部门收入持续较快增长，带来税收比重较上年同期下降6.1个百分点。收入质量同比下降。

（三）预算支出小幅增长，民生支出同步上升。1-8月全区一般公共预算支出完成41.43亿元，同比增长1.9%。支出同比小幅增长，月均支出5.18亿元。因省财政厅改变社保资金调拨方式，形成社会保障和就业支出同比增长35.8%，增支3.31亿元，加大三保支出使卫生健康支出同比增长11.8%，增支0.33亿元，其余支出科目大多是同比下降。

1-8月全区民生支出同比增长2.3%，增加支出0.78亿元；民生支出占同期财政支出比重为83.8%，比上年同期上升0.3个百分点。民生支出同步上升。

（四）1-8月政府性基金收入、支出相抵，透支12.46亿元，主要是安排了城市拆迁补偿、政府债务化解资金和地方政府债券付息支出。土地出让金透支影响国库资金调度和一般公共预算支出安排较大，形成了我区一般公共预算支出进度较慢。

五、财政收入趋势预判

我区1-8月财政收支运行困难。一般公共预算收入增长缓慢，土地出让金收支不平衡，形成国库资金非常紧张。1-8月份月均一般公共预算支出低于6亿元，未能达到序时进度。9月份，预计我区一般公共预算收入0.75亿元（税务部门），与上年持平；预计当月土地出让金收入1.0亿元，累计收入低于上年同期4.01亿元；预计国库资金仍非常紧张。

我区“三保”支出和上级考核督办项目支出的资金需求较大，仍需深入贯彻落实政府习惯过“紧日子”要求，严控一般性支出；努力清理处置国有资产、资源，加快国有土地出让步伐，筹集资金加快一般公共预算支出和化解暂付款项；还要合理调度国库资金，保障上级重点领域专项转移支付资金需求和保留上级要求的最低库款，稳控国库支付风险。

谯城区财政局

                         2025年9月5日