| 索引号： | 113416027830789540/202503-00048 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 谯城区城市管理局 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 谯城区城市管理局2025年部门项目——项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标表 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2025-03-17 | 发布日期： | 2025-03-17 |
| 索引号： | 113416027830789540/202503-00048 |
| 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 谯城区城市管理局 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 谯城区城市管理局2025年部门项目——项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标表 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2025-03-17 |
| 发布日期： | 2025-03-17 |
1.“2025 年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费”项目。
（2）立项依据。谯办发〔2022〕2 号、2018 年区政府第 21 号会议纪要、2018 年谯城区人民政府 24 号常务会议纪要、 2018 年区政府第 63 次常务会议纪要等、市委办公室 2014年定于5号会议纪要、2022年《区政府第30次常务会议纪要》， 根据谯办发〔2022〕2号、2018年区政府第21号会议纪要、2018年谯城区人民政府24号常务会议等，协管员共480名(含三个办事处2022年交接125人）。
（3）实施主体： 亳州市谯城区城市管理局
（4）起止时间：2025年1月-2025年12月
（5）项目内容：保障三个办事处、十八里、协管员工资等事项。
（6）年度预算安排：安排本年财政拨款 2,276.0万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
2025 年千名干部进网格绩效工资及城管执法经费 |
|||||
|
主管部门及 代码 |
[104]亳州市谯城区城市管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区城市管理局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99 年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2276.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2276.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年 度 目 标 |
保障三个办事处、十八里、协管员工资等事项。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
人员数量 |
在规定数量范围内 |
|||
|
质量指标 |
质量 |
保障质量 |
||||
|
时效指标 |
时效 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
成本 |
控制范围内 |
||||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
经济 |
改善 |
|||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
改善 |
||||
|
生态效益 指标 |
生态 |
改善 |
||||
|
可持续影 响指标 |
持续 |
改善 |
||||
|
满 意 度 指 标 |
满意度指 标 |
人员满意度 |
≥90% |
|||
2.“2025 年 30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目”项目。
（1）项目概述。
1 、 由于区财政紧张，2022 年绿化养护经费未按时足额 划拨给我局，按照财政局安排，先用2023年预算经费补付2022年养护费，期间我局多次申请追加预算未果，致使后期每年都循环补付上一年缺 口。累计至今，共拖欠山东阳光园 林建设有限公司、蓝月生态建设有限公司、广州市新茵园林绿化公司、广西景丽达建设工程有限公司工人工资及管理费用共计498万元。（建议使用2025年预算拨付）
2 、根据 2024年第3次城建工作例会会议精神，住建局 新移交2个游园及12处零星绿化工程，由于本次移交为现状移交，以上绿化因长期无人管养，绿化荒废缺失严重，申请管理养护及提升改造预算费用共计约1000万元。（改造经费建议经区政府同意后再予安排）
3、谯城区公园游园基础设施维修及费用公厕管理费200万元/年。（没有提供预依据暂不安排）
4 、招标中标价，谯城区公园游园养护管理费用每年为515 万元；
5 、招标中标价，药王大道、北一环、临涡北路绿化养护 管理费用为291万元/年；
6 、招标中标价，建安路、元参路、桐乡路等道路绿化及行道树养护管理费用为102万元/年。
7 、2024 年谯城区开展植树节采购树木、地块整理等费 用共计约28万元。
（2）立项依据。
根据 2024年第3次城建工作例会会议精神，住建局 新移交2个游园及12处零星绿化工程， 由于本次移交为现状移交，以上绿化因长期无人管养，绿化荒废缺失严重， 申请管理养护及提升改造预算费用共计约1000万元。（改造经费建议经区政府同意后再予安排）
（3）实施主体。亳州市谯城区城市管理局
（4）起止时间。2025年1月-2025年12月
（5）项目内容。通过对我区已建成的公园游园及道路绿化进行养护管理，可以很好的保护我区国家园林城市的建设成果，同时可以很好的改善我区生态环境，为谯城区发展发挥更大的生态效益和社会效益，为全区居民生产生活提供优美舒适的环境。
（6）年度预算安排。安排本年财政拨款 908.0万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2025 年度）
|
项目名称 |
2025 年 30 条道路绿化养护和公园游园绿化工人养护劳务费及基础市政设施维修项目 |
||
|
主管部门及 代码 |
[104]亳州市谯城区城市管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区城市管理局 |
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99 年 |
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
908.00 |
|
|
其中：财政拨款 |
908.00 |
||
|
|
其他资金 |
0.00 |
|||
|
年 度 目 标 |
通过对我区已建成的公园游园及道路绿化进行养护管理，可以很好的保护我区国家园林城市的建设成 果，同时可以很好的改善我区生态环境，为谯城区发展发挥更大的生态效益和社会效益，为全区居民 生产生活提供优美舒适的环境。 |
||||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
数量 |
按规定范围内 |
||
|
质量指标 |
质量 |
质量 |
|||
|
时效指标 |
时效 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
成本 |
按规定范围内 |
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
经济 |
保障 |
||
|
社会效益 指标 |
社会 |
保障 |
|||
|
生态效益 指标 |
生态 |
保障 |
|||
|
可持续影 响指标 |
持续 |
保障 |
|||
|
满 意 度 指 标 |
满意度指 标 |
满意度 |
≥90% |
||
3.“2025 环卫聘用人员工资及绩效”项目。
（1）项目概述。为确保谯城区环境卫生工作顺利开展，特聘用工作人员200人参与环卫保障工作。主要工作内容为中转站运转、环卫车队维护运转、主干道路面清洁督查。
一、聘用人员200人，工资标准分为三类 1、环卫中心 车队驾驶员及辅助工55人全年每人工资及社保约46909元，合计258万元；2、环卫中转站及督察队人员136人全年每人工资及社保约42132元，合计573万元；3、环卫中心大 集体人员9人全年每人工资及社保约71112元，合计64万元；共计约895万元。
二、环卫中心聘用人员绩效工资 200 人*400 元*12 个月 =96 万元。节 日补助:200人*200 元=4 万元，总计100万元。总计约995万元。
（2）立项依据。区委、区政府常委（务）会、办公会等决定事项。
（3）实施主体。亳州市谯城区环境卫生管理服务中心
（4）起止时间。2025年1月-2025年12月
（5）项目内容。为确保谯城区环境卫生工作顺利开展，特聘用工作人员200人参与环卫保障工作。主要工作内容为中转站运转、环卫车队维护运转、主干道路面清洁督查。
（6）年度预算安排。安排本年财政拨款 980.0万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2025 年度）
|
项目名称 |
2025 环卫聘用人员工资及绩效 |
||
|
主管部门及 代码 |
[104]亳州市谯城区城市管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区环境卫生管 理服务中心 |
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1 年 |
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
980.00 |
|
|
其中：财政拨款 |
980.00 |
||
|
其他资金 |
0.00 |
||
|
年 度 目 标 |
为确保谯城区环境卫生工作顺利开展，特聘用工作人员 200 人参与环卫保障工作。主要工作内容为中 转站运转、环卫车队维护运转、主干道路面清洁督查。 |
|||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
环卫聘用人员工资及绩效 人数 |
200 人 |
|
|
质量指标 |
环卫中心聘用人员其他补 助支出是否专项专用 |
是 |
||
|
时效指标 |
项目延续时效 |
1 年 |
||
|
成本指标 |
项目总成本 |
980 万元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
工资发放是否及时 |
及时 |
|
|
社会效益 指标 |
社会稳定性是否提高 |
是 |
||
|
生态效益 指标 |
城乡环境卫生是否持续提 高 |
持续 |
||
|
可持续影 响指标 |
城市环境卫生是否美观整 洁 |
是 |
||
|
满 意 度 指 标 |
满意度指 标 |
群众满意满意度 |
≥90% |
|
4.“2025 环卫一体化”项目。
（1）项目概述。
1.《区政府第 180次常务会议纪要》（2021年 7月8日）由市上善环保公司提前介入实施保洁作业，待招标完成后， 按照中标价和工作量据实拨付。《区政府第195 次常务会议纪要》（2021年11月2日）明确主干道和公厕标中标价。
2.市住建委《关于魏武广场物业管理及公共设施维护有 关事宜的函》（亳建函[2016]57号）自 2016年8月魏武广场移交我区管理。
3. 根据《区政府第197次常务会议纪要》（2021年11月10日）第二项。
4.亳高新区〔2022〕22号关于移交古井配套产业园道路保洁
5.2024 年预算，上善中标价城市约 9267万元
（2）立项依据。
1.《区政府第 180 次常务会议纪要》（2021年7月8日） 由市上善环保公司提前介入实施保洁作业，待招标完成后，按照中标价和工作量据实拨付。《区政府第 195 次常务会议纪要》（2021年11月 2日）明确主干道和公厕标中标价。2. 市住建委《关于魏武广场物业管理及公共设施维护有关事宜的函》（亳建函[2016]57 号）自 2016 年 8 月魏武广场移交我区管理。3.根据《区政府第 197 次常务会议纪要》（2021年11月10日）第二项。4.根据《关于移交古井配套产业园保洁》 （亳高新区管〔2022〕22号）移交古井配套产业园道路保洁
（3）实施主体。亳州市谯城区环境卫生管理服务中心
（4）起止时间。2025年1月-2025年12月
（5）项目内容。实施负责谯城区全区主干道及背街小巷道路保洁和路面扫水、降尘，收集的综合管理；对 269 座公厕进行全日保洁，做到公厕周围环境卫生清洁；对魏武广场实行全天保洁及管理；对乡镇道路、主河道及公厕进行保洁。
（6）年度预算安排。安排本年财政拨款 9,000.0 万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2025 年度）
|
项目名称 |
2025 环卫一体化 |
|||||
|
主管部门及 代码 |
[104]亳州市谯城区城市管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区环境卫生管 理服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99 年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
9000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
9000.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年 度 目 标 |
实施负责谯城区全区主干道及背街小巷道路保洁和路面扫水、降尘，收集的综合管理；对 269 座公厕 进行全日保洁，做到公厕周围环境卫生清洁；对魏武广场实行全天保洁及管理；对乡镇道路、主河道 及公厕进行保洁。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
完成项目 |
1 个 |
|||
|
质量指标 |
实施负责城乡环境卫生清 扫、收集、清运的综合管理 |
清扫整洁 |
||||
|
时效指标 |
按照年度计划完成 |
2025 年度 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
合理 |
||||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
促进全区卫生发展程度 |
明显 |
|||
|
社会效益 指标 |
提高广大群众的生活质量 |
提高 |
||||
|
生态效益 指标 |
是否使城乡环境卫生整洁、 美观 |
较为明显 |
||||
|
|
|
可持续影 响指标 |
是否使城乡环境卫生整洁 |
较为明显 |
|
满 意 度 指 标 |
满意度指 标 |
群众满意满意度 |
≥90% |
5.“2024 环卫城乡一体化（农村）”项目。
（1）项目概述。
1.上善中标价城市约9267万元
2.农村宇润约 3256.7万元
3.康洁约 3316.8万元补充协议582万元
（2）立项依据。
1.上善中标价城市约 9267万元
2.农村 宇润约 3256.7万元
3.康洁约 3316.8万元补充协议582万元
（3）实施主体。亳州市谯城区环境卫生管理服务中心
（4）起止时间。2025 年1月-2025年12月
（5）项目内容。确保谯城区环境卫生工作顺利开展
（6）年度预算安排。安排本年财政拨款 7,000.0 万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2025 年度）
|
项目名称 |
2024 环卫城乡一体化（农村） |
|||||
|
主管部门及 代码 |
[104]亳州市谯城区城市管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区环境卫生管 理服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99 年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
7000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
7000.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年 度 目 标 |
为确保谯城区环境卫生工作顺利开展 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
完成项目 |
1 个 |
|||
|
质量指标 |
实施负责城乡环境卫生清 扫、收集、清运的综合管理 |
清扫整洁 |
||||
|
时效指标 |
按照年度计划完成 |
2025 年度 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
合理 |
||||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
促进全区卫生发展程度 |
明显 |
|||
|
社会效益 指标 |
提高广大群众的生活质量 |
提高 |
||||
|
生态效益 指标 |
是否使城乡环境卫生整洁、 美观 |
较为明显 |
||||
|
可持续影 响指标 |
是否使城乡环境卫生整洁 |
较为明显 |
||||
|
满 意 度 指 标 |
满意度指 标 |
群众满意满意度 |
≥90% |
|||
6.“2025年谯城区29条道路雨污排水管网及市政设施维 修养护”项目。
（1）项目概述。污水管网等市政设施维修。
（2）立项依据。上级文件。
（3）实施主体。亳州市谯城区城市管理局
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日
（5）项目内容。用于污水管网等市政设施维修。
（6）年度预算安排。财政拨款300万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2025年度）
|
项目名称 |
2025年谯城区29条道路雨污排水管网及相关市政设施维修养护项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[104]亳州市谯城区城市管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区城市管理局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
本项目申请9140万元用于项目的实施，对我辖区29条道路排水管网进行清淤，确保汛期排水通畅，同时对病害管网进行改造提升，提高 城市管网的排水能力。对我区排水设施窨井盖等进行维修，确保道路安全通行，汛期路面积水顺利排入雨水管道，改善城市防洪能力。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出 指标 |
数量指标 |
数量 |
控制规定范围内 |
|||
|
质量指标 |
质量 |
达标 |
||||
|
时效指标 |
时效 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
成本 |
控制规定范围内 |
||||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
经济 |
保障 |
|||
|
社会效益指标 |
社会 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
生态 |
保障 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续影响 |
保障 |
||||
|
满意 度指 标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
（1）项目概述。路灯电费桥梁泵站维修。
（2）立项依据。上级文件。
（3）实施主体。亳州市谯城区城市管理局
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日
（5）项目内容。用于路灯电费维修等其他设施维修。
（6）年度预算安排。财政拨款300万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2025年度）
|
项目名称 |
2025年30条道路路面、路灯、桥梁日常养护维修 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[104]亳州市谯城区城市管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区城市管理局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
300.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
通过对我区管辖的道路路面、路灯进行持续性维修养护，确保我区道路及路灯设施长期有效的正常运行，并做好新移交路灯的正常养护 管理工作。加大对桥梁的日常管养及提升工作，定期对桥梁进行安全检测，保障桥梁的安全运行。做好基础设施的维修养护工作，对我 区综合经济长期持续有效发展具有重大保障意义。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出 指标 |
数量指标 |
数量 |
控制规定范围内 |
|||
|
质量指标 |
质量 |
合格 |
||||
|
时效指标 |
时效 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
成本 |
控制规定范围内 |
||||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
经济 |
保障 |
|||
|
社会效益指标 |
社会 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
生态 |
保障 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续 |
保障 |
||||
|
满意 度指 标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥90% |
|||
（1）项目概述。燃气相关支出。
（2）立项依据。上级文件。
（3）实施主体。亳州市谯城区城市管理局
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日
（5）项目内容。用燃气安全相关支出。
（6）年度预算安排。财政拨款10万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2025年度）
|
项目名称 |
2025年燃气安全保障费用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[104]亳州市谯城区城市管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区城市管理局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
通过160万燃气经费的投入，加强燃气安全排查、宣传等工作，强化广大居民的安全意识，及时发现安全隐患，及时进行整改，使我区 2025年无燃气安全事故发生。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出 指标 |
数量指标 |
数量 |
规定范围内 |
|||
|
质量指标 |
质量 |
达标 |
||||
|
时效指标 |
时效 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
成本 |
控制范围内 |
||||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
经济 |
保障 |
|||
|
社会效益指标 |
社会 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
生态 |
保障 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续 |
保障 |
||||
|
满意 度指 标 |
满意度指标 |
满意 |
≥90% |
|||
9.“2025年垃圾中转站维修维护”项目。
（1）项目概述。 中转站维修维护。
（2）立项依据。上级文件。
（3）实施主体。亳州市谯城区环境卫生管理服务中心
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日
（5）项目内容。中转站车队维修维护。
（6）年度预算安排。财政拨款480万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2025年度）
|
项目名称 |
2025垃圾中转站及车队维修维护费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[104]亳州市谯城区城市管理局 |
实施单位 |
亳州市谯城区环境卫生管理服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
480.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
480.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
环卫中转站及车队对城区垃圾进行收集、清运，保证全区环境卫生，提升群众工作生活幸福感。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出 指标 |
数量指标 |
项目数量 |
1个 |
|||
|
质量指标 |
垃圾中转站及车队是否正常运转 |
是 |
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时效指标 |
垃圾中转站及车队正常运转时长 |
1年 |
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成本指标 |
垃圾中转站及车队正常运转成本是否 在合理区间 |
是 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
垃圾中转站正常运转是否带动周边经 济发展 |
是 |
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社会效益指标 |
垃圾中转站正常运转是否确保周边环 境卫生 |
是 |
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生态效益指标 |
垃圾中转站是否正常运转 |
是 |
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可持续影响指标 |
垃圾中转站是否可持续带动 |
是 |
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满意 度指 标 |
满意度指标 |
群众满意满意度 |
≥90% |
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