一、 一般公共预算收入完成情况

3月份,全区一般公共预算收入完成5.02亿元，同比增长4.5％，增收0.21亿元。

1-3月全区一般公共预算收入完成11.26亿元，同比增长2.2％，增收0.24亿元,占年初预算33.92亿元的33.0%，超预算序时进度8.0个百分点。

分部门完成情况：

3月份,税务部门完成收入(含非税收入0.05亿元)1.0亿元，同比下降21.4%；财政部门完成收入4.02亿元，同比增长13.7%。

1-3月税务部门完成收入(含非税收入0.25亿元)4.08亿元，占年初目标25.4亿元的16.1%，同比下降11.46%，低于预算序时进度8.9个百分点；财政部门完成收入7.18亿元，占年初目标8.52亿元的84.3%，同比增长11.9%，超预算序时进度59.3个百分点。

税收收入完成情况：

1-3月全区税收收入完成3.84亿元，减收0.52亿元，同比下降12.0%，占一般公共预算收入的比重为34.1％，比上月下降12.3个百分点，比上年同期下降5.5个百分点。

其中:增值税完成2.16亿元，比上年同期减收0.23亿元，下降9.8%；企业所得税完成0.25亿元，比上年同期减收0.06亿元，下降19.7%；契税完成0.38亿元，比上年同期减收0.13亿元，下降24.8%。

二、一般公共预算支出完成情况

3月份，全区一般公共预算支出完成4.86亿元，同比下降3.1%，减少支出0.16亿元。

1-3月全区一般公共预算支出完成13.85亿元，同比增长4.5%，增加支出0.6亿元。

民生支出情况：

1-3月全区民生支出完成11.48亿元，同比增长10.7%，增加支出1.1亿元；民生支出占同期财政支出比重82.9%，比上年同期上升4.6个百分点。

三、政府性基金收支情况

1-3月全区政府性基金收入0.95亿元，占年初预算29.55亿的3.2%，其中：土地出让金收入0.95亿元；

1-3月政府性基金支出10.91亿元，占预算数35.48亿的30.7%。其中：土地出让金支出8.20亿元,彩票公益金支出0.03亿元，超长期国债资金支出0.13亿元,地方政府专项债券支出2.55亿元。

四、财政收支情况分析

（一）预算收入增速较慢，但超过序时进度。

1-3月我区一般公共预算收入同比增长2.2%，较2月份增速上升2.0个百分点，收入增速较慢。但完成收入预算目标的33.0%，超过序时进度8.0个百分点。

（二）财政部门增速较快，收入质量同比下降。

1-3月税务部门完成收入4.08亿元，同比下降11.4%。完成收入进度为16.1%，低于序时进度8.9个百分点；财政部门完成收入7.18亿元，同比增长11.9%。财政部门增速明显快于税务部门。财政部门收入增长较快，带来税收比重较上年同期回落12.3个百分点，收入质量同比下降。

（三）预算支出增速平稳，民生支出随着增长。1-3月全区一般公共预算支出完成13.85亿元，同比增长4.5%。支出增长平稳。增长的项目有：教育支出同比增加0.13亿元；社会保障和就业支出同比增加0.89亿元；卫生健康支出同比增加0.75亿元。支出向民生方向倾斜。

1-3月全区民生支出同比增长10.7%，增支1.1亿元；民生支出占同期财政支出比重为82.9%，比上年同期上升4.6个百分点。

（四）1-3月政府性基金收入、支出相抵，透支7.25亿元，主要是安排政府化债资金和地方政府债券付息支出。土地出让金透支对国库资金调度、一般公共预算支出安排影响较大。

五、财政收入趋势预判

我区1-3月财政收支运行困难。一般公共预算收入增速不快，土地出让金收支不平衡，支出大于其收入，形成国库资金非常紧张。月均一般公共预算支出低于6亿元，未能达到序时进度。4月份，预计一般公共预算收入2.3亿元，与上年持平；预计土地出让金收入1.0亿元，高于上年同期水平；预计国库资金仍非常紧张。“三保”支出和上级考核督办项目支出资金需求大，我区需深入贯彻落实习惯过“紧日子”要求，严控上马新增项目、严控预算追加；还要努力清理处置国有资产、资源，加快国有土地出让步伐，筹集资金加快一般公共预算支出和化解暂付款项；也要合理调度国库资金，保障上级直达资金等专项转移支付资金需求，保持上级要求的库款保障水平，稳控国库支付风险。

谯城区财政局

                         2025年4月3日