1.“演艺公司2025年基本支出经费”项目。
（1）项目概述。演艺公司2025年基本支出经费主要是为了保障亳州市演艺公司2025年的在职人员和退休人员的工资和演艺公司的公用定额经费。
（2）立项依据。根据亳州市演艺公司年末在职人员和退休人员，核定2025年演艺公司的工资、社保。
（3）实施主体。亳州市演艺公司。
（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025年 12 月 31 日。
（5）项目内容。亳州市演艺公司2024年的在职人员和退休人员的工资和演艺公司的公用定额经费。
（6）年度预算安排。财政拨款700万元。
（7）绩效目标。保障亳州市演艺公司2025年人员经费发放到位。
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项目支出绩效目标表
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（2025年度）
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项目名称
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演艺公司2025年基本支出经费
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主管部门及代码
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谯城区文化旅游体育局
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实施单位
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亳州市演艺有限公司
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项目来源
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本级申报项目
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项目期
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2025.1-2025.12
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项目资金
（万元）
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年度资金总额：
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700
|
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其中：财政拨款
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700
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上年结转
|
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其他资金
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年度
目标
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保障演艺公司2025年在职人员和退休人员工资和公用经费，维护社会稳定。
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绩
效
指
标
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一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
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指标值
|
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产出指标
|
数量指标
|
指标1：工资发放人数
|
≥74人
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...
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质量指标
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指标1：资金拨付合规性
|
按法律法规拨付资金
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...
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时效指标
|
指标1：项目时效
|
2025年1月-2025年12月
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...
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成本指标
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指标1：项目成本
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≥700万元
|
|
...
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...
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效益指标
|
经济效益指标
|
指标1：扩大剧团知名度，增加演出机会
|
效果明显
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...
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社会效益指标
|
指标1：保障人员工资正常发放，保证人员基本权益
|
效果明显
|
|
...
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|
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生态效益指标
|
指标1：是否产生噪音、污染
|
无污染、无噪音
|
|
...
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：促进社会稳定
|
效果明显
|
|
...
|
|
|
...
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
指标1：资金拨付对象满意度
|
|
≥90%
|
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...
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2.“2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。
（1）项目概述。公共文化场馆免费开放补助主要用于文化馆、图书馆、综合文化站免费开放补助，举办普及型文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基础文化骨干业务扑倒，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。文化馆、图书馆每年补助20万元，综合文化站（22个）每站每年补助5万元，共计150万元。其中，中央补助60%，省级配套20%，县（区）级配套20%，区级配套公共文化场馆免费开放资金150万元*20%=30万元。
（2）立项依据。根据安徽省财政厅《安徽省财政厅关于提前下达2024年公共文化场馆免费开放中央及升级补助资金预算的通知》（皖财教[2024]429号）、亳州市文化旅游局 亳州市财政局 关于印发《2014年公共文化场馆开放实施办法》的通知（亳文旅【2014】53号）、亳州市文化旅游局 亳州市财政局公共文化场馆开放实施办法（亳文旅【2016】53号）、亳州市人民政府印发<关于2016年实施33项面试工程的通知>（亳政【2016】8号）。
（3）实施主体。亳州市谯城区文化旅游体育局。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。
1、文化馆、图书馆、综合文化站免费开放。
2、书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动、基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。
3、文化馆举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层业务文化辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。
4、乡镇综合文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。
（6）年度预算安排。财政拨款30万元。
（7）绩效目标。确保文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放；面向基层、面向群众、实施公益文化活动，开展丰富多彩的文化活动，为群众提供体验、学习文化艺术的机会；营造文化氛围，打造文明风气；完善公共文化服务水平，满足群众的精神文化生活。
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项目支出绩效目标表
|
|
（2025年度）
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|
项目名称
|
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助
|
|
主管部门及代码
|
谯城区文化旅游体育局
|
实施单位
|
谯城区文化旅游体育局
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
2025.1-2025.12
|
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项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
30
|
|
其中：财政拨款
|
30
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上年结转
|
|
|
其他资金
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年度
目标
|
确保文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放；面向基层、面向群众、实施公益文化活动，开展丰富多彩的文化活动，为群众提供体验、学习文化艺术的机会；营造文化氛围，打造文明风气；完善公共文化服务水平，满足群众的精神文化生活。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：免费开放场馆数量
|
≥24个
|
|
指标2：每周开放天数
|
≥6天
|
|
指标3：进馆接待人次
|
≥8万人次
|
|
指标4：开展活动场次
|
≥100场次
|
|
质量指标
|
指标1：免费开放率
|
≥100%
|
|
指标2：资金使用合规性
|
按法律法规、资金使用范围拨付资金
|
|
时效指标
|
指标1：项目时效
|
2025年
|
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...
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|
成本指标
|
指标1：项目成本
|
30万元
|
|
...
|
|
|
...
|
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|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
指标1：带动周边商圈
|
影响效果明显
|
|
...
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|
|
社会效益指标
|
指标1：保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化
|
效果明显
|
|
指标2：促进文艺全民共享，提高群众对文化活动服务的知晓率，提升群众参与文化活动的积极性
|
影响效果明显
|
|
生态效益指标
|
指标1：是否产生污染、噪音
|
无污染、无噪音
|
|
...
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：发挥公共文化机构的基本职能作用，增强公共文化服务能力和管理水平
|
影响效果明显
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
指标1;服务对象满意度
|
≥95%
|
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3.文图中心水电网费项目
（1）项目概述。公共图书馆作为公共文化服务的重要场所，其日常运营离不开水、电的支持。水电费用是维持图书馆正常开放、提供各项服务的基本保障。
（2）立项依据。根据《关于申请追加2024年图书馆水电网等费用的报告》，核定文图中心2025年水电费用。
（3）实施主体。亳州市谯城区文化旅游体育局。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。保障文图中心日常水电费用，公共图书馆、文化馆正常运行，为读者和群众提供一个舒适、干净、整洁的场所，提升服务质量。
（6）年度预算安排。财政拨款45万元。
（7）绩效目标。保障公共图书馆、文化馆应免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目，确保每个人都能享受到基本公共文化服务的权益。发挥公共文化机构的基本职能作用。
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项目支出绩效目标表
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（2025年度）
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项目名称
|
文图中心水电网费
|
|
主管部门及代码
|
谯城区文化旅游体育局
|
实施单位
|
谯城区图书馆
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
2025年
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项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
45
|
|
其中：财政拨款
|
45
|
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上年结转
|
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|
其他资金
|
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年度
目标
|
保障图书馆新馆、文化馆2025年水费、电费、网费，保障图书馆、文化馆正常运行，保障市民读书看报、享受公共文化服务的权益。
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绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：保障公益馆开馆数量
|
≧2个
|
|
指标2： 读者接待人次
|
≧100000人次
|
|
质量指标
|
指标1：服务效能
|
优
|
|
指标2：公共服务设施提升
|
效果显著
|
|
指标3：图书馆、文化馆水电费支出合规性
|
按序时进度支出
|
|
时效指标
|
指标1：服务时效
|
长期
|
|
...
|
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|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
45万元
|
|
...
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
指标1：带动周边商圈发展
|
效果良好
|
|
...
|
|
|
社会效益指标
|
指标1：读者提供充足的学习阅读时间
|
效果明显
|
|
指标2：设施改善与环境优化
|
效果明显
|
|
生态效益指标
|
指标1：是否产生污染、噪音
|
无污染、无噪音
|
|
...
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：保障市民群众读书看报、享受公共文化服务的权益
|
效果明显
|
|
指标2：公共图书馆的免费开放和优质服务，确保公众基本文化权益得到有效保障
|
效果明显
|
|
...
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
指标1：读者满意度
|
≧95%
|
|
...
|
|
4.农村文化建设专项补助资金
（1）项目概述。根据安徽省财政厅关于下达《安徽省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（皖财教〔2023〕1453号）文件要求，公共文化服务体系建设专项补助资金主要用于送戏进万村。国家规定送戏进万村每村每年补助4400元，谯城区243个行政村，每村中央补助50%、省级补助30%，区级配套20%，项目测算金额为4400*243*20%=213840元。
（2）立项依据。安徽省财政厅关于下达《安徽省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（皖财教〔2023〕1453号）、亳州市文化旅游局 亳州市财政局 亳州市体育局关于印发《亳州市2018年农村文化建设专项补助实施办法》的通知（亳文旅〔2018〕65号）。
（3）实施主体。亳州市谯城区文化旅游体育局。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。 “送戏进万村”演出243个村，每村至少演出一场，全年演出场次不少于243场（次）。
（6）年度预算安排。财政拨款21.384万元。
（7）绩效目标。做好我区送戏下乡任务，举办形式多样的农村文体活动，提供形式多样内容丰富的公共文化服务，完善公共文化服务体系，着力提高耿耿服务质量，丰富群众精神生活，促进群众享受文化权益均等化，树立新风貌，助理乡村振兴建设。
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项目支出绩效目标表
|
|
|
（2025年度）
|
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|
项目名称
|
农村文化建设专项补助资金
|
|
|
主管部门及代码
|
谯城区文化旅游体育局
|
实施单位
|
区文旅体局
|
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
2025年
|
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
21.384
|
|
|
其中：财政拨款
|
21.384
|
|
|
上年结转
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
年度
目标
|
做好我区送戏下乡活动，提供形式多样内容丰富的公共文化服务，完善公共文化服务体系，丰富群众精神生活，树立新风貌，助力乡村振兴建设。
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|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：送戏下乡场次
|
≥243场
|
|
|
...
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：送戏下乡完成率
|
100%
|
|
|
时效指标
|
指标1：项目完成时效
|
2025年
|
|
|
...
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：项目资金
|
21.384万元
|
|
|
...
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
指标1：带动基层公共文化发展，拉动消费人群，刺激消费
|
影响程度明显
|
|
|
...
|
|
|
|
社会效益指标
|
指标1：夯实农村基层公共文化设施，丰富广大群众精神生活
|
效果明显
|
|
|
指标2：实现和保障广大群众享受最基本的文化权益，树立积极向上乐观的精神风貌
|
效果明显
|
|
|
生态效益指标
|
指标1：是否产生噪音、污染
|
无噪音、无污染
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：完善公共文化服务体系建设，提供形式多样内容丰富多彩的公共文化服务，提升公共文化服务质量
|
影响越来越大
|
|
|
指标2：增强广大群众对生活的幸福感与获得感，促进和谐社会构建，助推乡村振兴建设
|
效果明显
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
指标1：群众满意度
|
≥95%
|
|
|
...
|
|
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|
5.安全生产工作费用项目
（1）项目概述。安全生产日常排查治理工作和安全教育培训工作。
（2）立项依据。根据《《亳州市谯城区安全生产行业监管、属地与分级监管责任边界规定》的通知 （谯政秘【2020】39号）。
（3）实施主体。亳州市谯城区文化旅游体育局。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。开展对日常安全生产隐患排查治理，能够进一步组织加强对文化旅游体育行业经营单位从业人员的安全生产培训教育，组织开展应急演练活动，组织人员深入企业开展安全生产检查工作，预计使用5万元。
（6）年度预算安排。财政拨款5万元。
（7）绩效目标。通过对安全生产工作的投入，能够进一步加强对文化旅游体育行业经营单位从业人员的安全生产培训教育，组织开展应急演练活动、人员深入企业开展安全生产检查工作，从而增强行业经营单位人员的安全意识和素质，力争保障行业安全生产形势稳定，为全区经济更好发展提供安全稳定环境。
项目支出绩效目标表
|
|
（2025年度）
|
|
项目名称
|
安全生产工作费用
|
|
主管部门及代码
|
谯城区文化旅游体育局
|
实施单位
|
区文旅体局
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
2025年
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
5
|
|
其中：财政拨款
|
5
|
|
上年结转
|
|
|
其他资金
|
|
|
年度
目标
|
通过对安全生产工作的投入，能够进一步加强对文化旅游体育行业经营单位从业人员的安全生产培训教育，组织开展应急演练活动、人员深入企业开展安全生产检查工作，从而增强行业经营单位人员的安全意识和素质，力争保障行业安全生产形势稳定，为全区经济更好发展提供安全稳定环境。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：培训文旅体企业
|
≥130家
|
|
指标2：检查文旅体企业
|
≥400家次
|
|
质量指标
|
指标1：对企业从业人员素质的影响
|
明显提高
|
|
指标2：企业安全程度
|
明显提升
|
|
时效指标
|
指标1：项目完成时效
|
2025年
|
|
...
|
|
|
成本指标
|
指标1：项目成本
|
5万元
|
|
...
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
指标1：通过投入，预计每家企业经济效益增长二成
|
效果明显
|
|
...
|
|
|
社会效益指标
|
指标1：创造安全环境，能够促进社会和谐稳定发展
|
效果明显
|
|
...
|
|
|
生态效益指标
|
指标1：是否产生噪音、污染
|
无污染、无噪音
|
|
...
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：通过安全投入，对文旅经营发展提供安全保障，提升企业稳步发展
|
效果明显
|
|
指标2：
|
|
|
...
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
指标1：服务对象满意度
|
≥90%
|
|
...
|
|
6. 非遗项目、传承人、评审、展演展示活动经费项目
（1）项目概述。开展谯城区第二批非物质文化遗产评审项目；内容：对全区区直、乡镇申报非遗项目进行实地考核、审查、挖掘、整理、录像等。
（2）立项依据。《谯城区人民政府<关于申报谯城区首届区级非物质文化遗产名录项目有关事项的通知>》。
（3）实施主体。亳州市谯城区文化旅游体育局。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。开展非遗评审、非遗代表人申报等工作，计划完成非遗活动、传承人评审，非遗项目评审等。
（6）年度预算安排。财政拨款3万元。
（7）绩效目标。完成谯城区国家、省、市、区四级非遗项目名录，挖掘、整理我区非遗传统文化。
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2025年度）
|
|
项目名称
|
非遗项目、传承人、评审、展演展示活动经费
|
|
主管部门及代码
|
谯城区文化旅游体育局
|
实施单位
|
区文旅体局
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
2025年
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
3
|
|
其中：财政拨款
|
3
|
|
上年结转
|
|
|
其他资金
|
|
|
年度
目标
|
完成谯城区国家、省、市、区四级非遗项目名录，整理我区非遗传统文化，完成第一批非遗传承人评审工作。
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|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：非遗评审项目数量
|
≤36项
|
|
指标2：传承人评审数量
|
≤30人
|
|
质量指标
|
指标1：评审率
|
100%
|
|
...
|
|
|
时效指标
|
指标1：项目完成时效
|
2025年
|
|
...
|
|
|
成本指标
|
指标1：项目成本
|
3万元
|
|
...
|
|
|
...
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
指标1：带动周边商圈经济发展
|
效果明显
|
|
...
|
|
|
社会效益指标
|
指标1：传承保护我区非遗文化
|
影响明显
|
|
指标2：展现非遗成果
|
影响明显
|
|
生态效益指标
|
指标1：是否产生噪音、污染
|
无噪音、无污染
|
|
...
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：为非遗文化发展提供长期理论参考
|
影响明显
|
|
指标2：提高谯城文化品位
|
影响明显
|
|
...
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
指标1：群众满意度
|
≧95%
|
|
...
|
|
|
7.图书馆、文化馆运营费项目
（1）项目概述。公共图书馆作为公共文化服务的重要场所，保障图书馆、文化馆正常开放、提供各项服务的基本保障。
（2）立项依据。《关于拨付谯城区图书馆、文化馆新馆基本运营经费的请示》（谯文旅体[2023]4号）、《关于申请拨付谯城区文图综合中心租金的请示》。
（3）实施主体。亳州市谯城区文化旅游体育局。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。用于图书馆建设和图书资源配置、阅读推广、读书活动开展、改善阅读环境及未市民提供免费服务的其他支出。文图中心房租174.77万元、招聘人员工资75万元。
（6）年度预算安排。财政拨款249.8万元。
（7）绩效目标。保障公共图书馆、文化馆应免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目，确保每个人都能享受到基本公共文化服务的权益。发挥公共文化机构的基本职能作用。
项目支出绩效目标表
|
|
（2025年度）
|
|
项目名称
|
图书馆、文化馆运营费
|
|
主管部门及代码
|
谯城区文化旅游体育局
|
实施单位
|
谯城区图书馆
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
2025.1-2025.12
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
249.8
|
|
其中：财政拨款
|
249.8
|
|
上年结转
|
|
|
其他资金
|
|
|
年度
目标
|
图书馆劳务派遣人员的劳务工资，保障图书馆报刊的租借、阅览、收藏，为社会公众提供无偿服务，做到文化发展成果为民所享；优化服象品牌，提升服务影响，推动公共文化的普及。图书馆是一个公众服务机构，主要职责是收集、保存、传播、利用文献信息资源，为读者开展各类服务活动，促进文化知识的普及。
|
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绩
效
指
标
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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指标1：书刊文献外借人次
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≧10000人次
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指标2：书刊文献外借册次
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≧30000册次
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质量指标
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指标1：图书馆开放率
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100%
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指标2：免费开放服务项目
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100%
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指标3：免费网络覆盖率
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100%
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时效指标
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指标1：服务时效
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长期
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...
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成本指标
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指标1：项目总成本
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249.8万元
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...
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效益指标
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经济效益指标
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指标1：带动周边商圈经济发展
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效果明显
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...
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社会效益指标
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指标1：保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务水平
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逐年提升
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指标2：为读者开展各类服务活动，促进文化知识的普及和传承
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效果明显
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生态效益指标
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指标1：是否产生噪音、污染
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无噪音、无污染
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可持续影响指标
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指标1：对公共文化服务水平的提升，发挥公共文化机构的职能作用
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效果显著
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指标2：提升公共服务水平，实现公共服务均等化
|
效果显著
|
|
...
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满意度指标
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满意度指标
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指标1：读者满意度
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≧96%
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...
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8.文旅体局残疾金补助项目
（1）项目概述。项目资金为因公受伤的伤残国家工作人员提供的残疾抚恤金，保障伤残国家工作人员的伤残待遇。
（2）立项依据。《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘[2023]12号。
（3）实施主体。亳州市谯城区文化旅游体育局。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。项目资金为因工受伤的伤残国家机关工作人员的残疾抚恤金，确保资金按时发放到位，保障伤残国家机关工作人员的伤残待遇。计划发放人数5人，预计使用13万元。
（6）年度预算安排。财政拨款13万元。
（7）绩效目标。为因工受伤的伤残国家机关工作人员的残疾抚恤金，确保资金按时发放到位，保障伤残国家机关工作人员的伤残待遇。提高伤残工作人员的生活待遇，促进社会稳定
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项目支出绩效目标表
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（2025年度）
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项目名称
|
文旅体局伤残金补助项目
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主管部门及代码
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谯城区文化旅游体育局
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实施单位
|
区文旅体局
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项目来源
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本级申报项目
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项目期
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2025年
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项目资金
（万元）
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年度资金总额：
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13
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其中：财政拨款
|
13
|
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上年结转
|
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|
其他资金
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年度
目标
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项目资金为因工受伤的伤残国家机关工作人员的残疾抚恤金，确保资金按时发放到位，保障伤残国家机关工作人员的伤残待遇。提高伤残工作人员的生活待遇，促进社会稳定
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绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
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三级指标
|
指标值
|
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产出指标
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数量指标
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指标1：补助人数
|
≧4人
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质量指标
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指标1：补助补贴资金发放合规性
|
严格执行财经法规
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指标2：补助补贴资金兑现流程合规性
|
严格按照法规政策执行
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时效指标
|
指标1：资金支出时效性
|
2025年
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|
成本指标
|
指标1：项目资金
|
13万元
|
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...
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效益指标
|
经济效益指标
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指标1：对减轻补助补贴家庭负担的改善或影响程度
|
改善效果明显
|
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社会效益指标
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指标1：对提高群众生活水平的影响程度
|
影响程度较高
|
|
指标2：促进和谐社会建设的改善程度
|
效果明显提升
|
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生态效益指标
|
指标1：对美化环境、保护资源的改善或影响程度
|
影响程度一般
|
|
...
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|
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可持续影响指标
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指标1：健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障
|
影响程度较高
|
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指标2：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障
|
影响程度明显
|
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...
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|
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|
满意度指标
|
满意度指标
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指标1：补贴对象满意度
|
≧90%
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...
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9.文物保护经费项目
（1）项目概述。开展文物普查工作，对文物进行安全检查及文物巡查，开展对部分文物本体抢修维修工作。开展文化和自然遗产日的宣传工作。
（2）立项依据。《中华人民共和国文物保护法》《安徽省实施<中华人民共和国文物保护法>办法》《亳州国家历史文化名城保护条例》。
（3）实施主体。亳州市谯城区文化旅游体育局。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。开展文物检查、文物巡查、文物抢修、文化和自然遗产宣传及文物普查工作，计划完成文物检查与巡查。
（6）年度预算安排。财政拨款10万元。
（7）绩效目标。开展全区文物安全检查，对部分文物本体抢修维修；开展文物执法工作，制作文物保护单位保护标志牌；开展文化和自然遗产日的宣传，对文物保护员进行培训。
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项目支出绩效目标表
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|
（2025年度）
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|
项目名称
|
文物保护经费
|
|
主管部门及代码
|
谯城区文化旅游体育局
|
实施单位
|
区文旅体局
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
2025年
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
10
|
|
上年结转
|
|
|
其他资金
|
|
|
年度
目标
|
开展全区文物安全检查，对部分文物本体抢修维修；开展文物执法工作，制作文物保护单位保护标志牌；开展文化和自然遗产日的宣传，对文物保护员进行培训。
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绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
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产出指标
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数量指标
|
指标1：文物巡查次数
|
≤48次
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|
指标2：文物保护员培训次数
|
≤1次
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|
指标3：文化和自然遗产日的宣传
|
≤1次
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|
质量指标
|
指标1：文物点巡查率
|
100%
|
|
指标2：文物保护员受培训率
|
100%
|
|
时效指标
|
指标1：项目完成时效
|
2025年
|
|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
10万元
|
|
...
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
指标1：保护文物，开发文物周周边产品，带动旅游收入
|
效果明显
|
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社会效益指标
|
指标1：文物利用率
|
逐步提高
|
|
...
|
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|
生态效益指标
|
指标1：对美化环境、保护资源的改善或影响程度
|
影响程度较高
|
|
可持续影响指标
|
指标1：居民文物保护意识
|
逐渐提高
|
|
...
|
|
|
...
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|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
指标1：项目实施满意度
|
≧90%
|
|
...
|
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