2025年谯城区拂晓中心小学单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2025 年单位预算表

1.亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年收支总表

2.亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年收入总表

3.亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年支出总表

4.亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年国有资本经营预算支出表

出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）坚持学生“德、智、体、美、劳 ”全面发展。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动的训练。

（四）加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤俭办学的方针，积极地、有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设施设备，切实加强学校管理工作。

（六）完成上级主管部门安排的工作。

二、单位预算构成

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）狠抓师德师风建设，不断推进学习型教师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。

（二）抓好教育教学工作，提高学生综合素养。

（三）抓好优质均衡发展工作，做好工会建设和活动开展。

（四）加强教师队伍建设，积极参加上级组织的共同体集训等活动，提升骨干教师的业务水平。

第二部分 2025 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表 2

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表 3

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年支出总表

单位：万元

部门（单位）公开

表 4

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表 5

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年一般公共预算支

出表

单位：万元

部门（单位）公开表 6

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年一般公共预算基

本支出表

单位：万元

部门（单位）公开表 7

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年政府性基金支出

表

单位：万元

注：亳州市谯城区拂晓中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年国有资本经营预

算支出表

单位：万元

注：亳州市谯城区拂晓中心小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年项目支出表

单位：万元

注：亳州市谯城区拂晓中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 10

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

注：亳州市谯城区拂晓中心小学没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

注：亳州市谯城区拂晓中心小学没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区拂晓中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年收支总预算 7213.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年收入预算 7213.8 万元，全部是本年收入。

（一）本年收入 7213.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6163.8 万元， 占 85.4% ，比 2024 年预算减少 144.9万元，下降 2.3% ，下降原因主要是 2025 年退休人员基本医疗保险未纳入预算；财政专户管理资金收入 1050 万元， 占14.6% ， 比 2024 年预算增加 70 万元，增长 7. 1% ，增长原因主要是学生人数较 2024 年增加，延时服务费预算增加。上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年支出预算 7213.8 万元，比 2024 年预算减少 74.9 万元，减少 1.0% ，下降原因主要是 2025 年退休人员基本医疗保险未纳入预算。其中，基本支出 7213.8 万元，占 100%，主要用于保障机构 日常运转、

完成日常工作任务等；项目支出 0 万元。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年财政拨款收支预算 6163.8 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 4579.5 万元， 占 比 74.3% ；社会保障和就业支出 766.1 万元，占比 12.4%；卫生健康支出219.4 万元，占比 3.6%；住房保障支出 598.8 万元， 占比 9.7%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年一般公共预算支出6163.8 万元， 比 2024 年预算减少 144.9 万元，减少 2.3% ，下降主要原因是 2025 年退休人员基本医疗保险未纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4579.5 万元， 占比 74.3%；社会保障和就业支出 766.1 万元，占比 12.4%；卫生健康支出 219.4 万元，占比3.6%；住房保障支出 598.8 万元， 占比 9.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1 ．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算 4579.5 万元，比 2024 年预算减少 54 万元，下降 1.2%，下降原因主要是新进人员工资低于退休及调出人员工资。

2 ．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 27.7 万元，比 2024 年预算增加 1.9 万元，增长 7.4%，增长原因主要是退休人员增加。

3 ．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 481.9万元， 比 2024 年预算减少 5.5 万元，下降 1. 1% ，下降原因主要是新进人员工资低于退休及调出人员工资。

4 ．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 240.9 万元， 比 2024 年预算减少 2.8 万元，下降 1. 1% ，下降原因主要是新进人员工资低于退休及调出人员工资。

5 ．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 15.7 万元， 比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 1.0% ，下降原因主要是新进人员工资低于退休及调出人员工资。

6 ．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 209 万元，比 2024 年预算减少 76.2万元，下降 26.7%，下降原因主要是 2025 年退休人员医疗保险未纳入预算。

7 ．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 10.5 万元， 比 2024年预算减少 0.1 万元，下降 1%，下降原因主要是新进人员工资低于退休及调出人员工资。

8 ．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 479 万元，比 2024 年预算减少 6.5 万元，下降 1.3%，下降原因主要是新进人员工资低于退休及调出人员工资。

9 ．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算 119.8 万元，比 2024 年预算减少 1.6 万元，下降1.3% ，下降原因主要是新进人员工资低于退休及调出人员工资。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年一般公共预算基本支出 6163.8 万元，其中，人员经费 5801 万元，公用经费 362.8万元。

（一）人员经费 5801 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 362.8 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年没有使用一般公共

预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、

财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年没有安排项目支出。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区拂晓中心小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区拂晓中心小学 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（ 四） 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31  日，亳州市谯城区拂晓中心小学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，亳州市谯城区拂晓中心小学未安排项目支出预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、