关于谯城区2023年度预算绩效管理工作开展情况的报告

区人大常委会：

2023年，我区持续推进全面实施预算绩效管理改革，加强预算绩效管理，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，推动区直预算部门不断增强绩效意识，提升绩效管理能力和水平，优化绩效管理流程，规范财政支出绩效行为，建立科学、合理的绩效管理体系，提高财政资金使用效益。现将预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

一、强化预算绩效基础建设

（一）加强绩效目标管理

充分发挥预算一体化系统功能优势，加强预算绩效管理信息化建设，加强绩效目标管理，充分发挥绩效目标的引导约束作用。进一步夯实预算绩效管理基础，实现预算绩效指标和标准体系的动态更新，共建共享。

（二）强化绩效目标审核

实现从“财政要我填报”，到“单位主动填报”绩效的转变，按照绩效指标体系及预算一体化工作流程，加强财政对绩效目标审核力度，对目标不明确、与资金不匹配的项目予以调整，确保绩效目标贴近实际。

（三）绩效目标同步下达

按照在批复2023年预算时，同步批复下达预算绩效目标，实现“双批复、双下达”，建立完善绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制，充分发挥绩效目标的引导约束作用。。

（四）深入开展绩效监控

对部门整体和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，适时动态反映各预算单位全过程绩效管理情况，全面提升预算绩效管理的执行力度，对预算执行率偏低和绩效目标偏离的项目进行调整，确保了绩效目标如期保质保量完成。

（五）进行部门绩效评价

全区开展了部门整体绩效评价和部门重点项目自评，在部门自评的基础上，对重点项目进行了重点评价，涵盖人居环境、棚户区改造、农业发展、PPP项目等方面。

二、主要成效

一是增强了各部门预算绩效意识。结合预算管理一体化平台管理要求，对预算绩效管理人员和预算单位开展政策、制度和软件操作等业务培训，强化预算绩效管理主体责任意识，牢固树立预算绩效管理理念，继续巩固和提高预算绩效管理水平。

二是推进了预算绩效监控和评价结果应用。从预算执行进度和预算绩效目标实现程度两个维度实施“双监控”，对未达到序时进度和预期预算绩效目标的项目，及时分析原因，督促整改。将预算绩效评价的结果作为编制以后年度编制预算的重要依据，部门整体绩效与部门预算安排挂钩。

三、下一步打算

一是积极拓宽评价领域。聚焦社会发展战略，拓宽预算绩效管理重点领域，优先选择民生领域、专项债券项目、生态环保、基建投资等领域重点政策或项目进行评价。

二是全面提升评价质量。全程参与评价过程，积极参与事前调研、制定评价工作方案、设计评价指标、设置评价表、修改完善评价报告等工作。对项目绩效目标完成情况等进行核实和评价，对评价指标进行打分，出具依据充分、数据真实准确、结果客观的评价报告。

三是实现评价更有导向。持续完善绩效管理制度体系，出台财政资金绩效管理制度、评价办法及规程等配套制度，，落实“花钱必问效、无效必问责”，实现从“要我有绩效”到“我要有绩效”的转变。