亳州市谯城区拂晓中心小学2024年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2024 年单位预算表

1.亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年收支总表

2.亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年收入总表

3.亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年支出总表

4.亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区拂晓中心小学 2024 年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年国有资本经营预算支出表

出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1.关于2024 年收支总表的说明

4.关于2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024 年一般公共预算基本支出表的说明7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024 年国有资本经营预算支出表的说明9.关于2024 年项目支出表的说明

10.关于2024 年政府采购支出表的说明

11.关于2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）坚持学生“德、智、体、美、劳 ”全面发展。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动的训练。

（ 四）加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地、有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）完成上级主管部门安排的工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）严格遵守“廉政准则 ”与“八项规定 ”，狠抓师德师风建设、教育教学改革和文化体艺活动，不断推进学习型教师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。

（二）抓好学生学习工作。

（三）做好工会建设和活动开展。

（ 四）加强教师队伍建设，积极参加上级组织的共同体集训等活动，提升骨干教师的业务水平。

注：亳州市谯城区拂晓中心小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：亳州市谯城区拂晓中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

注：亳州市谯城区拂晓中心小学没有政府采购预算支出，故本表无数据。

注：亳州市谯城区拂晓中心小学没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区拂晓中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区拂晓中心小学 2024 年收支总预算 7288.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年收入预算 7288.7 万元，均为本年收入。

本年收入 7288.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6308.7 万元，占 86.6% ，比 2023 年预算增加 1979.6 万元，增长45.7% ，增长原因主要是基础绩效奖金纳入年初预算；财政专户管理资金收入 980 万元，占 13.4% ，比 2023 年预算增加 715.18 万元，增长 270. 1% ，增长原因主要是延时服务费列入年初预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年支出预算 7288.7 万元，比 2023 年预算增加 2694.75 万元，增长 58.7% ，增长原因主要：一是基础绩效奖金纳入年初预算；二是延时服务费纳入年初预算。其中，基本支出 7288.7 万元， 占 100% ，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年财政拨款收支预算  6308.7 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出4633.42 万元， 占比 73.4%；社会保障和就业支出  772.7 万元， 占比 12.3%；卫生健康支出 295.69 万元， 占比  4.7%；住房保障支出 606.87 万元， 占比 9.6%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年一般公共预算支出 6308.7 万元，比 2023 年预算增加 1979.6 万元，增长 45.7%，增长主要原因是基础绩效奖金列入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4633.4 万元， 占比 73.4%；社会保障和就业支出 772.7 万元，占比 12.2%；卫生健康支出 295.7 万元，占比4.7%；住房保障支出 606.9 万元， 占比 9.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.     教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算 4633.4 万元，比 2023 年预算增加 1623.7 万元，增长54% ，增长原因主要是基础绩效奖金列入年初预算。

2.     社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 25.7 万元，比 2023年预算增加 3.5 万元，增长 15.7% ，增长原因主要是退休人员增加。

3.     社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 487.4 万元， 比 2023 年预算增加 64.2 万元，增长 15.2%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费

基数增加。

4.     社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 243.7 万元，比 2023 年预算增加 32.1 万元，增长 15.2% ，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

5.     社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 15.8万元，比 2023 年预算增加 4.5 万元，增长 39.6% ，增长原因主要是失业保险缴费基数增加。

6.     卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 285.1 万元， 比 2023 年预算增加 34.8 万元，增长 13.9% ，增长原因主要是基本医疗保险缴费基数增加。

7.     卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 10.6 万元，比 2023年预算增加 6.1 万元，增长 133.3% ，增长原因主要是工伤保险等缴费基数增加。

8.     住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 485.5 万元，比 2023 年预算增加 168.6

万元，增长 53.2% ，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

9.     住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 121.4 万元， 比 2023 年预算增加 42.1 万元，增长 53.2% ，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年一般公共预算基本支出 6308.7 万元，其中，人员经费 5940.8 万元，公用经费367.9 万元。

（一）人员经费 5940.8 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 367.9 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年没有使用一般公共

预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、

财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

亳州市谯城区拂晓中心小学 2024 年没有安排项目支出。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区拂晓中心小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区拂晓中心小学2024 年未安排政府采购预算。

（ 四） 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31  日，亳州市谯城区拂晓中心小学

共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

亳州市谯城区拂晓中心小学 2024 年没有安排项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。